預算總說明

一、現行法定職掌：
（一）機關主要職掌：本局依法令規定掌理本市各區之區里行政、自治業務、選舉業務、宗教禮俗、戶政業務、兵員徵集及勤務管理等項。並設附屬機關計:孔廟忠烈祠聯合管理所、生命禮儀管理所及各區戶政事務所等31機關，分別掌理孔廟管理、殯葬業務及戶政業務等事項。
（二）內部分層業務：本局置局長、副局長、主任秘書、專門委員，下設六科五室，並設附屬機關計: 孔廟忠烈祠聯合管理所、生命禮儀管理所及各區戶政事務所等31 機關，本局主管編制員額計職員699 人、工友34 人、技工13 人、駕駛2 人、聘用4 人、約僱6 人，共計758 人。其內部分層業務如下:
1. 區里行政科：行政區劃、區政監督、區里組織、區里行政人員講習、考核、獎懲、督辦全民健保第五、六類投保事宜、里鄰長福利及區級災情監控等事項。
2. 地方自治科：臺中市議會聯繫事務、自治行政、公民投票、協辦公職人員選舉罷免、里民大會及基層建設座談會、守望相助、里建設小型工程及區里活動中心之管理、輿情整合及及不屬各科一般民政等事項。
3. 宗教禮俗科：宗教、寺廟、教會（堂）之登記輔導、宗教、宗教財團法人申請設立之輔導、祭祀公業、禮俗業務、殯葬管理等事項。
4. 戶政科：戶籍行政、國籍行政、戶籍登記、戶籍統計、道路命名、門牌編釘、各類證明文件核發、便民服務、戶政人員教育訓練、戶政資訊化之規劃、執行及戶政事務所業務之監督考核等事項。
5. 勤務管理科：義務役役男與其家屬權益、義務役役男家屬生活扶助、傷殘、死亡人員慰問及善後處理、役男入營輸送作業、國民兵管理、後備軍人管理、替代役服勤及備役管理、勞軍業務、全民防衛動員準備業務、全民國防教育（社會教育）等事項。
6. 兵員徵集科：兵籍調查、役男體檢、役男驗退或申請複驗、役男抽籤、常備兵徵集、替代役申請及徵集、免禁役申核、緩徵緩消作業、延徵作業、補充兵及提前退伍申請入出境及僑民管理、妨害兵役、兵資移轉及異動管理（含預、士官）、入營事故處理等事項。
7. 秘書室：文書、檔案、印信、事務、採購、出納、法制、研考、財產管理、工友及適用勞動基準法人員之管理、公共關係、新聞發布及不屬於其他科、室之事項。
8. 資訊室：民政資訊系統之整體規劃設計及業務支援、網站及電腦軟硬體設備之管理維護、資訊應用訓練與諮商、辦公室自動化之策劃推動等事項。
9. 人事室：依法辦理人事管理事項。
10. 會計室：依法辦理歲計、會計事項，並兼辦統計業務。
11. 政風室：依法辦理政風事項。
12. 孔廟忠烈祠聯合管理所：依法辦理孔廟及忠烈祠一般行政管理、公共設施及場地租借、各項祭典及藝文活動等事項。
13. 生命禮儀管理所：依法辦理殯儀館及火化場、公墓及骨灰（骸）存放設施規劃、設置、督導、管理，殯葬禮儀服務業申請、審核、管理等。
14. 各區戶政事務所：依法辦理本區戶籍業務、受理民眾戶籍登記案件及提供人口統計資料等。

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：
﹙一﹚前年度計畫實施成果及決算辦理概況：
1、歲入部分：
單位：新台幣千元

 2、歲出部分：

臺中市政府民政局主管歲出預算為1,185,544 千元，決算數為1,058,444 千元，佔全年預算數89.28％。
（二）上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：
1、歲入部分：
單位：新台幣千元

 2、歲出部分：

臺中市政府民政局主管歲出預算為1,244,811 千元，截至六月底止實付數為598,882 千元，占全年預算數48.11 ％。
三、本年度施政計畫重點及預算提要：
（一）本年度計畫重點及預期績效：
1. 辦理行政區域及里鄰編組調整審核、區里行政業務督導、基層幹部訓練、研習、考核、表揚及里長福利互助等事項，以持續強化基層組織。
2. 督導區政推動情形，傳達市政重要指示，適時辦理各類相關區里座談會，協助各區公所及里長解決業務執行之瓶頸，並持續推動性別主流化。
3. 加強里幹事服務效能，即時反映地方及社會輿情，使市政推動更貼進民眾需求。
4. 健全區政管理系統功能，提升區、里建議案件之執行效率。
5. 加強區公所為民服務功能，推展各區公所為民服務單一櫃檯系統等創新便民服務，協助推動在地化便民服務各項措施，以精進區公所為民服務品質。
6. 維護多元化區里緊急通報系統，增強區級災害防救緊急應變及指揮調度能力。
7. 推動區里防災、擴大民眾參與，以培養民眾災害初期之防救知識與自救能力。
8. 府會行政業務聯繫及府會連絡員輪值工作事項。
9. 推行守望相助工作，加強輔導區里守望相助隊發揮協助治安維護功能。
10. 輔導各區公所修繕、興建各里活動中心，並落實公安維護及逐步推動里活動中心資訊網路化。
11. 推展區里基礎建設業務，協助地方改善軟、硬體設施。
12. 督導各區公所辦理里民大會及里基層建設座談會，並將議決案登錄區政管理系統列入追蹤管制。
13. 輔導宗教團體健全組織及財務管理、舉辦宗教團體業務觀摩及座談會、宗教團體負責人聯誼參訪、表揚興辦公益慈善及社會教化績優單位、神明會及祭祀公業輔導。
14. 建立「全國宗教團體資訊系統」，便利民眾瞭解、落實網路政府政策。
15. 端正禮俗宣導及禮儀研習，加強宣導低碳城市、婚嫁節約、性侵害及性騷擾防治等落實政策宣導等。
16. 生命禮儀業務督導管理，改善公墓火葬場生命禮儀管理所之環境與設備及服務，以提昇殯葬服務品質。
17. 推廣火化塔葬，實施公墓10 年輪葬制度以增加埋葬容量，並鼓勵「火化塔葬」方式，減少墓地使用面積，使多元環保葬法能賡續推動。
18. 落實殯葬服務業考核機制，並辦理禮儀講習，續辦本市私立殯葬設施、生前契約評鑑及殯葬禮儀服務業之評鑑。
19. 辦理員工訓練，為實施殯葬設施之人員正確操作及確保機具正常運作，本市生命禮儀管理所均每年辦理員工在職訓練，聘請專家予以實地操作訓練。
20. 為確保本市生命禮儀管理所同仁之身體健康，每年均編列預算辦理員工健康檢查及文康活動。
21. 弘揚孔子學說及推廣中華文化、辦理六藝研習及文教活動、孔廟忠烈祠設施管理維護、舉辦各項祭典及祈福許願活動。
22. 改善社會風氣推展合時禮儀、促進祭孔禮儀文化永續傳承、未婚聯誼活動、規劃主題式聯合婚禮、成年禮示範觀摩榮譽化及二二八和平紀念音樂會活動及禮儀宣導講習模擬情境化等。
23. 辦理各項戶籍登記作業，落實戶籍行政業務管理。
24. 國民身分證製發管理、人口統計分析及人口政策宣導。
25. 加強戶政人員教育訓練及法令宣導，增進其專業知能暨提昇服務績效。
26. 辦理外籍與大陸配偶生活適應輔導，提供新移民單一窗口服務。
27. 戶役政系統導入資訊安全管理系統（ISMS）延續建置，強化戶籍資訊有效管理及安全防護。
28. 規劃本市道路命名暨門牌編釘作業，及持續宣導「中正路-臺中港路-中棲路」統一命名為「臺灣大道」，俾利市政業務順利推展。
29. 配合內政部戶政業務評鑑，針對各區戶政事務所辦理戶政業務考核。
30. 建置印鑑數位化比對系統，保障民眾權益。
31. 規劃辦理成家福袋，傳達對市民的祝福與關懷。
32. 戶政科增一股，辦理人口政策及新移民照顧輔導業務，尊重多元文化發展。
33. 維護服兵役役男及其家屬權益，辦理在營軍人、替代役役男及其家屬優待扶助事項、征屬各項補助費、健保醫療補助費、入營輸送作業、死亡軍人遺族、義務役傷殘人員慰問、軍民服務連線等業務。
34. 依替代役役籍管理辦法，辦理替代役服勤及各項異動業務，依替代役備役役男管理辦法，辦理服勤編管、除役、免役、禁役、回役作業。
35. 辦理全民防衛動員準備業務，並結合災防會報、戰力綜合協調會報，協助支援災害搶救。
36. 依據後備軍人管理規則、召集規則及有關法令，辦理後備軍人歸鄉報到、各項異動案件、後備軍人緩召作業、後備軍人管理業務督導考核及資料清查、役政資訊業務等。
37. 依全民國防教育法及相關規定辦理全民國防教育（社會教育部分）業務。
38. 以公平、公正、公開原則辦理役男徵兵處理。
39. 落實83 年次役男兵籍調查作業。
40. 充分運用本市轄區內公立醫療資源辦理役男體檢、專檢、複檢作業，為役男健康把關及精確體位判定。
41. 為加強便民服務措施賡續辦理外縣市役男代檢網路預約申辦作業。
42. 以主動積極的精神協助服務役男作好入營前之各項認知提升役男在部隊生活適應能力。
43. 依據採購法及相關規定執行預算，以節約政府支出，合理分配資源為目標，落實執行各項業務推動。
44. 強化本局及戶政事務所網站服務，提供即時為民服務訊息。
（二）本年度預算提要及成本估計：
1. 歲入部分：歲入預算本局主管共編列221,583 千元，包括罰款及賠償收入916 千元，規費收入155,985 千元，財產收入836 千元，補助收入63,406千元，其他收入440 千元。
2. 歲出部分：歲出預算本局主管共編列1,215,673 千元，茲按支出性質分
析如下：
(1) 按機關別分列：
「民政局」預算共346,816 千元。
「孔廟忠烈祠聯合管理所」預算共13,425 千元。
「生命禮儀管理所」預算共150,284 千元。
「中區戶政事務所」預算共10,910 千元。
「東區戶政事務所」預算共25,020 千元。
「西區戶政事務所」預算共34,683 千元。
「南區戶政事務所」預算共27,762 千元。
「北區戶政事務所」預算共41,454 千元。
「西屯區戶政事務所」預算共42,427 千元。
「南屯區戶政事務所」預算共36,177 千元。
「北屯區戶政事務所」預算共53,771 千元。
「豐原區戶政事務所」預算共47,952 千元。
「后里區戶政事務所」預算共13,356 千元。
「神岡區戶政事務所」預算共16,106 千元。
「大雅區戶政事務所」預算共22,072 千元。
「潭子區戶政事務所」預算共28,247 千元。
「東勢區戶政事務所」預算共15,228 千元。
「石岡區戶政事務所」預算共6,450 千元。
「新社區戶政事務所」預算共8,536 千元。
「大里區戶政事務所」預算共53,548 千元。
「霧峰區戶政事務所」預算共16,295 千元。
「太平區戶政事務所」預算共47,097 千元。
「烏日區戶政事務所」預算共19,304 千元。
「清水區戶政事務所」預算共24,774 千元。
「梧棲區戶政事務所」預算共15,161 千元。
「大甲區戶政事務所」預算共20,606 千元。
「沙鹿區戶政事務所」預算共20,979 千元。
「外埔區戶政事務所」預算共9,509 千元。
「大安區戶政事務所」預算共7,230 千元。
「龍井區戶政事務所」預算共18,898 千元。
「大肚區戶政事務所」預算共14,502 千元。
「和平區戶政事務所」預算共7,094 千元。
(2) 按政事別分列：
「民政支出」預算共1,065,389 千元。
「福利服務支出」預算共150,284 千元。
(3) 按經資門別分列：
「經常支出」預算共1,135,387 千元。
「資本支出」預算共80,286 千元。
四、其他分析事項：無。