財務報告之簡述：
(一)預算執行概況：
1.歲入部分：
(1) 本年度預算數新台幣(以下同)45,158,000元，執行結果，決算數
39,873,133元，占預算數88.30%，各科目收入情形分述如下：
A. 罰款及賠償收入－賠償收入－一般賠償收入：預算數0元，決算數222,238元，超收222,238元。主要原因係執行採購案件收取逾期違約金所致，屬非預期性之賠償收入。
B. 規費收入－使用規費收入－資料使用費：預算數1,000元，決算數1,986元，超收986元，執行率198.60%。主要原因係申請檔案閱覽者較多，規費超收986元，屬非預期性之收入。
C. 財產收入－財產孳息－利息收入：預算數6,000元，決算數6,493元，超收493元，執行率108.22%。
D. 財產收入－廢舊物資售價－廢舊物資售價：預算數2,000元，決算數4,380元，超收2,380元，執行率219.00%。主要原因係108年報廢舊財物較多，出售決標價4,380元。
E. 補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入：預算數45,032,000元，決算數39,051,609元，短收5,980,391元，執行率86.72%。
F. 其他收入－雜項收入－收回以前年度歲出：預算數0元，決算數416,027元，超收416,027元。主要原因係太平區坪林里、神岡區社口里及西區公館里守望相助隊因自願解散，依「臺中市里守望相助隊新購置巡邏車輛補助要點」第10條規定辦理返還扣除折舊後之補助款，屬非預期之雜項收入。
G. 其他收入－雜項收入－其他雜項收入：預算數117,000元，決算數170,400元，超收53,400元，執行率145.64%。主要原因係沒入本市第3屆南區國光里(1人)、烏日區螺潭里(2人)里長補選候選人3人保證金。
(2) 以前年度應收歲入款轉入數：無。
2.歲出部分：
(1) 本年度預算數332,471,648元(含追加(減)預算43,483,000元、動支第二預備金14,088,648元及各類員工待遇準備2,817,000元，不含統籌科目)，執行結果，決算實現數289,659,440元，應付數353,511元，保留數13,257,000元，合計決算數303,269,951元，占預算數91.22%，賸餘數29,201,697元。依各工作計畫執行情形分述如下：
A. 一般行政－行政管理：預算數127,984,000元，決算數126,024,188元，計賸餘1,959,812元，執行率 98.47%。
B. 區里行政－區政監督及里鄰組織：預算數43,129,648元，決算數41,683,605元，計賸餘1,446,043元，執行率96.65%。
C. 自治業務－自治業務管理：預算數5,441,000元，決算數5,341,847 元，計賸餘99,153元，執行率98.18%。
D. 自治業務－選舉業務：預算數4,120,000元，決算數4,113,124元，計賸餘6,876元，執行率99.83% 。
E. 禮俗宗教－禮俗宗教業務：預算數11,213,540元，決算數11,204,855元，計賸餘8,685元，執行率99.92% 。
F. 戶政業務－戶政業務：預算數32,693,000元，決算數29,757,063元，計賸餘2,935,937元，執行率91.02% 。
G. 兵員徵集－兵員徵集業務：預算數39,071,000元，決算數34,285,093元，計賸餘4,785,907元，執行率87.75%。
H. 勤務管理－勤務管理業務：預算數41,769,000 元，決算數25,824,074元，計賸餘15,944,926元，執行率61.83%。主要係因傷殘、死亡軍人慰問金以及服兵役役男家屬生活扶(慰)助等為按實際發生數及申請與核定數執行。
I. 一般建築及設備－一般建築及設備：預算數26,708,000元，決算數25,036,102元，計賸餘1,671,898元，執行率93.74%。
J. 統籌科目奉撥實付18,788,233元，包括：公務人員退休給付17,450,410元、公務人員撫卹給付170,508元及公務人員各項補助1,167,315元，均與決算數同。
(2) 以前年度保留案：以前年度轉入數34,969,208元，執行結果，本年度實現數34,969,208元，占預算數100.00%，各科目支出情形分述如下：
A. 107年度－自治業務－選舉業務：以前年度轉入數32,429,208元，決算數32,429,208元，執行率100.00%。
B. 107年度－兵員徵集－兵員徵集業務：以前年度轉入數250,000元，決算數250,000元，執行率100.00%。
C. 107年度－一般建築及設備-一般建築及設備：以前年度轉入數2,290,000元，決算數2,290,000元，執行率100.00%。
(二)平衡表及資本資產表重要科目之金額及內容之簡述
1. 平衡表部分：
(1) 專戶存款17,950,636元，係存入保證金、應付代收款。
(2) 暫付款9,200,000元，係2020台灣燈會代辦經費，計2案，如下。
A. 貴賓接待小組(親善大使)招募及訓練、貴賓預約燈會參觀導覽解說500,000元。
B. 委託各區公所代辦「29區特色花燈車」8,700,000元。
(3) 應付帳款353,511元，係補助北屯區公所辦理青少年福利服務中心窗戶修繕及瀋陽公園管理室1樓設施改善案。
(4) 預收其他政府款15,836,920元，係預收「村里節電大車拼方案」村里獎勵金及行政費用補助款。
(5) 存入保證金3,917,702元，係本局採購標案廠商繳交履約保證金及保固保證金。
(6) 應付代收款23,232,934元，係勞保費、健保費、勞退金、代辦經費。
2. 資本資產表部分：
(1) 土地：52,268,687元，係宗教及墳墓用地。
(2) 房屋建築及設備：10,450元，係本局檔案室防火門。
(3) 機械及設備：3,094,564元，係電腦等辦公機具。
(4) 交通及運輸設備：1,467,422元，係公務車、監視器及手機等。
(5) 雜項設備：281,538元，係投影機、影印機及辦公桌椅等。
(6) 無形資產：945,858元，係電腦軟體。
二、財務狀況之分析：
(一)平衡表：
(二)資本資產表：
(三)未來或有給付責任之揭露說明：無。
三、重要施政計畫執行成果之說明
(一) 已完成施政計畫重點概述：
1. 健全並強化基層組織：辦理里鄰長研習會、里幹事研習暨座談會、績優資深里鄰長遴選暨表揚活動、志工訓練聯誼暨表揚活動等。
2. 便民服務貼心化：持續推動各區公所為民服務單一櫃檯系統之建置及改善，增設跨區服務功能，以達一處收件、全程服務之效。
3. 督導區公所確實掌握災情查報人員名冊及隨時更新資料，並辦理災情查報訓練，落實災情查報工作。
4. 推行守望相助工作，加強輔導各區里守望相助隊發揮協助治安維護功能及落實里守望相助隊管理業務。
5. 充分利用並活化現有空間，提升各區里活動中心管理及使用。
6. 賡續推廣里活動中心E化資訊網，提高場地使用率。
7. 輔導各區公所辦理區里建設及服務需求，以充實基層建設。
8. 輔導各區積極召開里民大會暨基層建設座談會，以瞭解基層需求。
9. 輔導宗教團體依組織章程召開會議，不定期列席宗教團體各項會議。
10. 輔導及鼓勵登記有案宗教團體興辦公益慈善及社會教化事業，並適時給予表揚。
11. 推行國民禮儀範例辦理端正禮俗講習、辦理市民聯合婚禮鼓勵婚嫁節約。
12. 持續開辦新住民生活適應輔導班，並提供新住民單一窗口服務，協助其能於臺灣穩定生活與長期發展。
13. 建置跨區印鑑登記、變更及廢止，同性伴侶關係註記，社會局男性單親家長關懷服務通報機制等功能，以擴大戶政e把罩應用服務系統服務效益，提升為民服務品質。
14. 依本市道路命名及門牌編釘自治條例與本市道路命名及門牌整編實施計畫，辦理道路命名及門牌整編作業。
15. 設籍本市市民於本市戶政事務所辦妥結婚登記，由戶政事務所發放成家福袋，並提供成家福利服務或補助相關資訊。
16. 辦理本市單身民眾聯誼活動，增加社交生活管道、拓展交友空間，進而提升本市婚育率。
17. 役男兵籍調查作業、役男體檢、專檢、複檢、驗退複檢等排檢、役男抽籤處理。
18. 入營徵集作業、役男入出境管理、妨害兵役作業。
19. 受理專長、家庭因素及宗教替代役申請及徵集。
20. 役男緩徵、延徵、延修審核處理，免役、禁役核定。
21. 落實服兵役役男家屬生活扶助，關懷貧困徵屬。
22. 關心在營服役役男，辦理部隊訪視慰問，推展全民國防教育。
23. 加強替代役備役編組管理，並落實傷殘退伍(役)人員訪視關懷。
24. 108年度役政業務督訪，本府經評定為「優等」。
25. 辦理本市全民防衛動員暨災害防救（民安）暨軍民聯合防空(萬安)演習，為驗證本市轄內重要基礎建設安全防護之措施及整合政、軍、警、消、民各界資源。
(二)
1.各項工作計畫實施情形-本年度部分：
2.各項工作計畫實施情形-以前年度部分：
四、其他重要說明：
(一) 各項工作計畫奉准變更之經過情形：
1. 一般行政-行政管理：原預算編列數125,167,000元，奉准動支各類員工待遇準備2,817,000元。
2. 區里行政－區里監督及里鄰組織：原預算編列數23,141,000元，追加預算5,300,000元，奉准動支第一預備金600,000元，第二預備金14,088,648元，分別辦理「委託豐原區公所辦理咖啡音樂節暨民政業務宣導活動」及「採購108年度區里活動外套」。
3. 自治業務-選舉業務：原預算編列數4,000,000元，奉准動支第一預備金 120,000元，辦理「補助臺中市選舉委員會辦理臺中市第3屆里長補選及相關行政經費」。
4. 禮俗宗教-禮俗宗教業務：原預算編列數10,426,000元，奉准動支第一預備金 787,540元，分別辦理「109年元旦升旗典禮活動」、「府前廣場LED電視牆」、「國旗帽」及「手拿小國旗」等需求273,540元及「大甲新館金爐旋風集塵器主體、供氧送風機等設備汰換更新財物採購案」514,000元。
5. 戶政業務－戶政業務：原預算編列數39,380,000元，追減預算6,687,000元。
6. 兵員徵集-兵員徵集業務：原預算編列數5,981,000元，追加預算33,090,000元。
7. 勤務管理-勤務管理業務：原預算編列數34,660,000元，追加預算 7,109,000元。
8. 一般建築及設備－一般建築及設備：原編列預算數22,037,000元，追加預算4,671,000元。
(二) 歲出保留數13,610,511元(含應付數353,511元，保留數13,257,000元)係為：
1. 「臺中市108年度區里活動外套採購案」13,257,000元，因本案履約標的數量龐大(13,257件)，合理製程約需4至5個月，爰預計於109年2月28日前完成履約。
2. 補助北屯區公所辦理青少年福利服務中心窗戶修繕及瀋陽公園管理室1樓設施改善案353,511元，因未及年度核銷，預計於109年2月28日前完成。