一、本機關主要職掌：

本局依法令規定掌理本市各區之區里行政、自治業務、選舉業務、宗教禮俗、戶政業務、兵員徵集及勤務管理等事項

二、施政計畫實施狀況及績效：

(一)施政計畫重點及執行成果：

1. 健全並強化基層組織：辦理里鄰長研習會、里幹事研習暨座談會、績優資深里鄰長遴選暨表揚活動、志工訓練聯誼暨表揚活動等。
2. 舉辦更新「區政管理系統研習會」，加強區公所培養專人每日做好管制與查催工作， 督導區政管理系統各類建議案件執行情形。
3. 便民服務貼心化：持續推動各區公所為民服務單一櫃檯系統之建置及改善，增設跨區服務功能，以達一處收件、全程服務之效。
4. 推行守望相助工作，加強輔導各區里守望相助隊發揮協助治安維護功能及落實里守望相助隊管理業務。
5. 充分利用並活化現有空間，提升各區里活動中心管理及使用。
6. 賡續推廣里活動中心E化資訊網，提高場地使用率。
7. 輔導各區公所辦理區里小型工程，以充實基層建設。
8. 輔導宗教團體依組織章程召開會議，不定期列席宗教團體各項會議。
9. 輔導及鼓勵登記有案宗教團體興辦公益慈善及社會教化事業，並適時給予表揚。
10. 推行國民禮儀範例辦理端正禮俗講習、辦理市民聯合婚禮鼓勵婚嫁節約。
11. 孔廟忠烈祠管理及祭典，發揚儒家精神及推廣孔廟觀光資源。
12. 改善公墓、火化場及生命禮儀管理處之環境與設備及服務，並落實殯葬服務業考核機制。
13. 積極制定相關殯葬法令，以供遵循。
14. 持續開辦新住民生活適應輔導班，並提供新住民單一窗口服務，協助其能於臺灣穩定生活與長期發展。
15. 建置跨區印鑑登記、變更及廢止，同性伴侶關係註記，社會局男性單親家長關懷服務通報機制等功能，以擴大戶政e把罩應用服務系統服務效益，提升為民服務品質。
16. 依本市道路命名及門牌編釘自治條例與本市道路命名及門牌整編實施計畫，辦理道路命名及門牌整編作業。
17. 設籍本市市民於本市戶政事務所辦妥結婚登記，由戶政事務所發放成家福袋，並提供成家福利服務或補助相關資訊。
18. 辦理本市單身民眾聯誼活動，增加社交生活管道、拓展交友空間，進而提升本市婚育率。
19. 役男兵籍調查作業、役男體檢、專檢、複檢、驗退複檢等排檢、役男抽籤處理。
20. 入營徵集作業、役男入出境管理、妨害兵役作業。
21. 受理專長、家庭因素及宗教替代役申請及徵集。
22. 役男緩徵、延徵、延修審核處理，免役、禁役核定。
23. 落實服兵役役男家屬生活扶助，關懷貧困徵屬。
24. 關心在營服役役男，辦理部隊訪視慰問。
25. 加強替代役服勤管理並鼓勵替代役役男參與公益服務活動。
26. 106年度役政業務督訪，本府經評定為「優等」。
27. 辦理本市全民防衛動員暨災害防救（民安）暨軍民聯合防空(萬安)演習，為驗證本市轄內重要基礎建設安全防護之措施及整合政、軍、警、消、民各界資源。

三、預算執行概況：

(一)歲入部分：

1. 罰款及賠償收入：預算數836,000元，決算數2,942,580元，執行率98%。主要係社團法人中華關懷家庭扶助協會及福合緣生命禮儀股份有限公司違反殯葬管理條例第50條第1項規定之行為，並依同條例第89條第1項各裁罰60萬元，此屬非預期性之收入。
2. 規費收入：預算數457,701,000元，決算數471,138,420元，執行率94%。
3. 財產收入：預算數1,610,000元，決算數1,790,963元，執行率24%。
4. 補助收入：預算數68,481,000元，決算數60,175,996元，執行率87％。
5. 其他收入：預算數13,698,000元，決算數36,506,489元，執行率51％。主要係民眾辦理起掘廢棄物未按時清運，所收保證金沒入繳庫，前揭收入屬非預期性之雜項收入。

(二)歲出部分：

1. 臺中市政府民政局：預算數406,363,000元，實支369,680,048元，執行97%。
2. 臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所：預算數15,800,000元，實支數14,451,891元，執行率47%。
3. 臺中市生命禮儀管理處：預算數432,566,020元，實支數405,473,623元，執行率74%。
4. 臺中市中區戶政事務所：預算數10,730,000元，實支數9,824,093元，執行率56%。
5. 臺中市東區戶政事務所：預算數24,464,000元，實支數23,286,179元，執行率19%。
6. 臺中市西區戶政事務所:預算數35,045,000元，實支數33,036,487元，執行率27%。
7. 臺中市南區戶政事務所：預算數28,282,000元，實支數26,458,165元，執行率55%。
8. 臺中市北區戶政事務所：預算數40,316,000元，實支數38,161,090元，執行率65%。
9. 臺中市西屯區戶政事務所：預算數42,790,000元，實支數41,785,283元，執行率65%。
10. 臺中市南屯區戶政事務所：預算數34,539,000元，實支數33,002,691元，執行率55%。
11. 臺中市北屯區戶政事務所:預算數52,979,000元，實支數49,533,223元，執行率50%。
12. 臺中市豐原區戶政事務所：預算數44,656,000元，實支數40,973,543元，執行率75%。
13. 臺中市后里區戶政事務所：預算數13,498,000元，實支數12,646,450元，執行率69%。
14. 臺中市神岡區戶政事務所：預算數15,839,000元，實支數15,496,448元，執行率84%。
15. 臺中市大雅區戶政事務所：預算數23,095,000元，實支數20,353,085元，執行率13%。
16. 臺中市潭子區戶政事務所：預算數27,707,000元，實支數26,348,991元，執行率10%。
17. 臺中市東勢區戶政事務所：預算數15,458,000元，實支數15,120,298元，執行率82%。
18. 臺中市石岡區戶政事務所：預算數6,169,000元，實支數6,002,078元，執行率29%。
19. 臺中市新社區戶政事務所：預算數9,280,000元，實支數9,226,158元，執行率42%。
20. 臺中市大里區戶政事務所：預算數48,138,000元，實支數44,937,661元，執行率35%。
21. 臺中市霧峰區戶政事務所：預算數16,580,000元，實支數16,546,061元，執行率80%。
22. 臺中市太平區戶政事務所預算數43,405,000元，實支數41,437,395元，執行率47%。
23. 臺中市烏日區戶政事務所：預算數17,753,000元，實支數16,890,921元，執行率14%。
24. 臺中市清水區戶政事務所：預算數22,535,000元，實支數21,930,427元，執行率32%。
25. 臺中市梧棲區戶政事務所：預算數16,356,000元，實支數15,383,374元，執行率05%。
26. 臺中市大甲區戶政事務所預算數17,804,000元，實支數17,399,389元，執行率73%。
27. 臺中市沙鹿區戶政事務所：預算數20,659,000元，實支數20,019,023元，執行率90%。
28. 臺中市外埔區戶政事務所：預算數8,823,000元，實支數8,252,286元，執行率53%。
29. 臺中市大安區戶政事務所：預算數7,010,000元，實支數6,696,415元，執行率53%。
30. 臺中市龍井區戶政事務所：預算數17,365,000元，實支數16,184,249元，執行率20%。
31. 臺中市大肚區戶政事務所：預算數14,184,000元，實支數13,260,502元，執行率49%。
32. 臺中市和平區戶政事務所：預算數6,945,837元，實支數6,655,828元，執行率82%。
33. 統籌科目:公務人員退休給付奉撥實付108,008,567元、公務人員撫卹給付奉撥實付1,929,298元、公務人員各項補助奉撥實付9,828,784元。

四、財務實況：

(一)預付費用-墊付款1,380,000元，係為106年台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金委辦案件，106年度執行5案：

1. 「2017花好樂緣愛戀龍井音樂會暨人口政策、節能減碳宣導活動」360,000元。
2. 「大肚區迎接2018世界花卉在臺中.樂活大肚暨節約能源、反毒、人口政策宣導之夜」500,000元。
3. 「臺中市大肚區低碳寺廟暨節能減碳宣導活動」300,000元。
4. 「臺中市清水區106年鄉親逗陣來卡拉OK歌唱比賽暨社會福利及節約用電宣導活動」120,000元。
5. 「2017遊五汊、逗陣來棲淘健走暨宗教場所低碳節能政令宣導活動」100,000元。

(二)預付費用-本年度預算38,250,000元，主要係為民政局訴請社團法人中國青年救國團臺中市團務指導委員會占用本市北區水源段131地號市有土地訴訟案(106年度重上字第82號)第二審委任律師費50,000元，需俟第二審判決後，檢附判決書辦理核銷；及生命禮儀管理處38,200,000元係委託清水區公所代辦「清水區第二公墓第二納骨塔第二期工程」、大甲區公所代辦「大甲區大埔農路拓寬工程」先期規劃及建設局代辦「外埔區第二示範公墓增設骨灰(骸)存放設施工程」經費，尚未執行完畢。。

(三)保管款36,368,242元，主要係保固保證金、履約保證金、約僱人員儲金 (公提)、約僱人員儲金(自提）。代收款5,025,399元，係公保、勞、健保費及勞工退休金提繳費等餘額。代辦經費71,935,530元，主要係生命禮儀管理處為臺中市公墓遷葬綠美化計畫、臺中市大里區 第一公墓遷葬補償費、105年豐原區第六公墓遷葬補償費、105年豐原區第六公墓代遷葬作業費、國道4號臺中環線豐原區及潭子區零星墳墓遷葬經費及13公墓中元普渡作業費，尚須付款執行中。

(四)民政局主管歲入保留數共為64,686,789元，101年度432,420元， 102年度290,068元，103年度15,000元，104年度62,837,801元，106年度1,111,500元，按年度說明發生原因：

1. 生命禮儀管理處101年度歲入保留數432,420元，盧東海遺屬滯欠101年度規費，移由法務部宜蘭執行分署，藉由公權力強制執行。
2. 生命禮儀管理處102年度歲入保留數290,068元，係102年度開立之裁處案件(受處分人：財團法人私立台中百齡社會福利事業管理會)，目前已移送行政執行尚待催繳，擬積極催收。
3. 生命禮儀管理處103年度歲入保留數15,000元，係103年度開立之裁處案件(受處分人：陳光平)，目前分期繳納罰鍰中。
4. 生命禮儀管理處104年度歲入保留數62,870,801元，係104年度開立之裁處案件(受處分人：財團法人私立台中百齡社會福利事業管理會，共計16案)，目前已移送行政執行尚待催繳，擬積極催收。
5. 生命禮儀管理處106年度歲入保留數1,111,500元，係裁罰社團法人中華關懷家庭扶助協會及福合緣生命禮儀股份有限公司罰鍰尚未收得，擬積極催收。

(五)民政局主管歲出保留數共計306,463,683元，102年度3,764,490元，103年度3,235,000元，104年度40,242,453元，105年度66,526,545元，106年度192,695,195元，按年度說明發生原因：

1. 民政局102年度歲出保留數為3,764,490元係潭子行政園區-潭子聯合辦公大樓興建工程案，因歷經103年10月13日、11月6日及12月2日三次開標無廠商投標及高於底價等因素而流廢標，致影響工程原定執行進度與經費動支，業於106年2月15日完工，並於106年8月1日起辦理正式驗收，刻正辦理機電空調驗收作業。本案工程業已估驗計價請領95%發包工程費用，剩餘未支用保留款及委託技術費用尾款須俟正式驗收合格後辦理撥付作業。
2. 生命禮儀管理處：103年度歲出保留數3,235,000元，係大里區第三公墓遷葬補償費，未領取之家屬，可於法定10年內領取，故本案需自公告結束102年12月15日起保留10年，預計112年12月15日前完成。
3. 生命禮儀管理處：104年度歲出保留數40,242,453元，係：

(1) 東勢白鶴亭殯葬設施設置工程20,267,853元，本案工程於105年6月20日決標，因加強山坡地雜項執照、執造執照及五大管線審查等行政申請之作業程序，遲於106年3月6日復工，現工程進度75.10%，進行家屬服務中心等磁磚施工及電梯試運轉，廠商已完成第1次估驗計價，續辦理付款作業，工程持續並積極辦理，預計107年12月31日前完成。

(2) 潭子區第七公墓更新興建納骨塔工程14,000,000元，因預算編列1,400萬元並不足以發包納骨塔主體工程，故先辦理停車場及周邊景觀設施，惟考量工程施工優先順序，停車場倘於主體工程施工前即先以施作，工程車輛恐影響已施做完畢之設施，爰先辦理保留，嗣第二期主體工程完工後賡續辦理，預計108年12月31日前完成。

(3) 潭子區第七公墓遷葬補償費3,073,000元，未領取之家屬，可於法定10年內領取，故自公告結束104年6月30日起保留10年。

(4) 大甲火化場更新遷移工程環境影響評估報告書、大甲火化場更新遷移工程水土保持計畫書2,901,600元，因興辦事業書面報告須經臺中市環境保護局、水土保持局等機關審查，又因法規不斷變更，致審查作業緩慢，目前106年環境影響評估說明書尚於主管機關審查中，未達契約第三階段規定工作及付款條件，須辦理保留，預計108年12月31日前完成。

4. 生命禮儀管理處：105年度歲出保留數66,526,545元，一般建築及設備-設備及投資，計有7案工程，主要為：

(1) 東勢白鶴亭殯葬設施設置工程29,104,011元，本案工程於106年6月20日決標，前經9次流廢標至第10次始完成決標，另因工區餘土堆置，置工程無法進行，經本府同意核撥136萬元，以餘土運棄處理方式辦理，惟近期辦理第2期議價，本案工程擬於107年1月15日辦理復工，工程將持續並積極辦理，爰辦理保留，預計107年12月31日完成。

(2) 第一花園公墓榮美殿及中台福座二棟建築物室內裝修25,000,000元，因本市議會附帶決議，嗣議會專案小組調查結果，該公墓動用第二預備金取得地上物若無不法情事，預算始得動支。目前本市議會尚未調查完竣，本處於106年3月1日函請議會專案小組同意動支，惟議會尚未回復，爰辦理保留，預計108年6月30日前完成。

(3)餘第一花園公墓興建規劃辦理水保、環評、興辦事業計畫作業等5項工程，多係水土保持計畫及興辦事業計畫等尚待審查核定、工程規劃設計、施工中、工程複驗程序尚未完成，爰辦理保留始可續行辦理；至尚未領取遷葬補償費，可於法定10年內繼續受理申請發放。

      5.民政局106年度歲出保留數27,570,362元，係：

(1)106年度臺中市參與式預算推動計畫與總顧問團推動輔導委託案1,386,000元，契約履約期限至107年4月30日。

(2)106年度「臺中市105年度區里活動外套後續擴充」財物採購案229,800元，契約履約期限至107年1月31日。

(3)106年度訴請社團法人中國青年救國團臺中市團務指導委員會占用本市北區水源段131地號市有土地訴訟案(106年度重上字第82號)第二審委任律師費50,000元，需俟第二審判決後，檢附判決書辦理核銷。

(4)潭子行政園區-潭子聯合辦公大樓興建工程案，因歷經103年10月13日、11月6日及12月2日三次開標無廠商投標及高於底價等因素而流廢標，致影響工程原定執行進度與經費動支，業於106年2月15日完工，並於106年8月1日起辦理正式驗收，刻正辦理機電空調驗收作業。本案工程業已估驗計價請領95%發包工程費用，剩餘未支用保留款及委託技術費用尾款須俟正式驗收合格後辦理撥付作業，爰辦理102年度3,764,490元及106年度21,026,208元歲出保留。

(5)補助和平區辦理第五公墓納骨塔環境整修工程案4,878,354元，業於106年11月30日完工，並於106年12月11日完成工程驗收，茲因廠商尚需分別向消防局及都發局申請消防證明及室內裝修證明，致無法於106年度完成核銷，本案預計於107年2月底完成核銷，爰辦理年度預算契約保留。

       6.生命禮儀管理處106年度歲出保留數164,927,833元：

(1)殯葬管理12,198,000元計有2案，為臺中市各區公墓106年度起掘未自行清運廢棄物之墓基清運計畫12,000,000元，因2次招標流標，刻正積極規劃由各站辦理招標事宜及大甲區大埔農路拓寬工程先期規劃198,000元，因多次流標，於106年11月14日才完成決標，刻正積極辦理中。

(2)一般建築及設備-設備及投資，計有東勢白鶴亭殯葬設施設置工程及東勢區白鶴亭殯葬設施設置工程第二期工程餘土運棄處理等9案152,729,833元，多係興辦事業計畫積極辦理中、工程規劃設計、施工中，爰辦理保留始可續行辦理；移動式冷凍櫃及空調等設備積極辦理採購中；臺中市殯葬資訊整合管理系統建置案刻正積極辦理中。

7. 臺中市潭子區戶政事務所106年度歲出保留數197,000元，係該所搬遷至潭子聯合辦公大樓進駐新辦公廳舍搬遷費及戶政資訊系統電腦設備拆卸、搬遷、設定費，因配合興建工程，無法如期搬遷，爰辦理經費保留。

五、其他要點：

(一)各項工作計畫奉准變更之經過情形：

1. 民政局:全年度原預算數編列經資門402,303,000元，奉准辦理追加預算2,000,000元，奉准動支預備金預算2,060,000元，預算變更為406,363,000元。
2. 生命禮儀管理處：全年度原預算數編列經資門397,827,000元，奉准辦理追加預算11,600,000元，奉准動支預備金預算23,139,020元，預算變更為432,566,020元。
3. 西屯區戶政事務所：全年度原預算數編列經資門41,590,000元，奉准動支各類員工待遇準備1,200,000元，預算變更為42,790,000元。
4. 大甲區戶政事務所：全年度原預算數編列經資門17,784,000元，奉准動支各類員工待遇準備20,000元，預算變更為17,804,000元。
5. 和平區戶政事務所：全年度原預算數編列經資門6,780,000元，奉准動支各類員工待遇準備165,837元，預算變更為6,945,837元。
6. 餘單位皆依原編列預算數執行。

(二)有關重要統計分析：

全年度民政局主管原預算數編列經資門1,496,949,000元，追加預算13,600,000元，各類員工待遇準備1,385,837元，預備金預算25,199,020元，總計1,537,133,857元，經常門實付1,153,123,154元，資本門實付 283,330,201元，經資門合計1,436,453,355元，統籌科目另奉撥實付119,766,649元，綜上，106年民政局主管經資門決算數1,556,220,004元，賸餘數100,680,502元。

(三)未來或有給付責任之揭露：無。