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104年度臺中市政府民政局單位決算書

  • 最後異動時間: 2017-12-01
  • 發布單位: 臺中市政府民政局

一、本機關主要職掌:

本局依法令規定掌理本市各區之區里行政、自治業務、選舉業務、宗教禮俗、戶政業務、兵員徵集及勤務管理等事項。

二、施政計畫實施狀況及績效:

(一)施政計畫重點及執行成果:

1.健全並強化基層組織:辦理里鄰長研習會、里幹事業務研習會、績優資深里鄰長遴選暨表揚活動、志工訓練聯誼暨表揚活動等。

2.強化「區政管理系統」效能,加強區公所指派專人做好管制與查催工作,督導區政管理系統各類建議案件執行情形。

3.便民服務貼心化:持續推動各區公所為民服務單一櫃檯暨跨區服務系統之建置及改善,以達一處收件、全程服務之效。

4.推行守望相助工作,加強輔導各區里守望相助隊發揮協助治安維護功能及落實里守望相助隊管理業務。

5.充分利用並活化現有空間,提昇各區里活動中心管理及使用。

6.輔導各區公所辦理區里小型工程,以充實基層建設。

7.輔導宗教團體依組織章程召開會議,不定期列席宗教團體各項會議。

8.輔導及鼓勵登記有案宗教團體興辦公益慈善及社會教化事業,並適時給予表揚。

9.推行國民禮儀範例辦理端正禮俗講習、辦理市民聯合婚禮鼓勵婚嫁節約及本市未婚民眾聯誼活動。

10.持續開辦新住民生活適應輔導班,並提供新住民單一窗口服務,支持其能於臺灣穩定生活與長期發展。

11.建置跨區印鑑登記、變更及廢止,同性伴侶關係註記,社會局單親爸爸通報機制等功能,以擴大戶政e把罩應用服務系統服務效益,提升為民服務品質。

12.依本市道路命名及門牌編釘自治條例及本市道路名稱整併與門牌整編實施計畫,辦理道路命名及門牌整編作業。

13.役男兵籍調查、徵兵檢查、專檢、複檢、驗退複檢等排檢、役男抽籤、入營徵集、入出境管理、妨害兵役作業。

14.專長、家因及宗教替代役申請及徵集,役男緩徵、延徵、延修審核處理。

15.104年徵集業務榮獲內政部役政署評定為直轄市組第2名。

16.落實服兵役役男家屬生活扶助、辦理部隊訪視慰問,並加強替代役服勤管理並鼓勵替代役役男參與公益服務活動。

17.104年後備軍人緩召申請作業,榮獲中部地區後備指揮部評鑑為第2名。

18.「104年全民防衛動員暨災害防救(民安1號)演習」兵棋推演獲評為優等。

(二)各項工作計畫實施情形:

三、預算執行概況:

(一)歲入(依來源別細目)

1.罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰:預算數300,000元,決算數76,298,750元,執行率25432.92%。主要原因係104年經釐清財團法人私立台中百齡社會福利事業管理會違法事由,爰逐案清查102年8月後之違法案件,予以裁處,共計18案,裁罰金額總計7,600萬元,加上臺中市生命禮儀管理所轉正為本局104年度裁罰收入及93-103年度裁罰收入,故決算數與預算數差異較大,尚難以預估實際收入時間及可能收入數額,於未來編列預算時,酌予提高預算數。

2.罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入:預算數0元,決算數346,681元,超收346,681元。係因執行採購案件收取逾期違約金所致;屬非預期性之賠償收入。

3.規費收入-使用規費收入-資料使用費:預算數2,000元,決算數913元,執行率45.65%。主要係以民眾申請檔案應用檔案收取資料使用費,每件以頁數收取費用,每頁A4一頁2元或A3一頁3元計算,故以民眾申請頁數多寡來計算費用;於編列105年預算時,將予以考量修正納編以符實際。

4.財產收入-財產孳息-利息收入:預算數13,000元,決算數12,475元,執行率95.96%。

5.財產收入-財產孳息-租金收入:預算數0元,決算數480,811元,超收480,811元。主要原因係大甲城隍廟於103年11月21日向本市租用大甲區岷山段401-7、401-15、401-16、463-9、463-10等共5筆地號市有土地(使用分區屬宗教專用區),並進行前開土地專案讓售程序中,本收入屬非預期性之收入。

6.財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價:預算數5,000元,決算數254,540元,執行率5090.8%。

(1)廢舊物資收入預算數5,000元,決算數7,340元,執行率148.8%。主要係本局104年度變賣報廢公務車輛(2輛),變賣金額係由三家廠商進行估價,由估價最高者(新臺幣6,000元)辦理回收作業;另回收碳粉匣變賣收入新臺幣1,340元,共計收入新臺幣7,340元;編列預算時,將依財產管理系統帳內已逾年限且不堪使用之財產品項及數量為依據,以減少決算數與預算數之差異。

(2)潭子聯合辦公大樓興建工程案,契約規定得標廠商須繳納有價餘方遠運處理費用,爰廠商依契約規定繳納新臺幣239,700元;另西屯區大河里守望相助隊因辦理公費補助購置之巡邏汽車報廢事宜,而報繳殘值7,500元,屬非預期之雜項收入。

7.補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入:預算數48,112,000元,決算數46,411,000元,執行率96.46%。

8.其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出:預算數0元,決算數47,093元,超收47,093元。主要係因里守望相助隊自願解散(太平區宜佳里4,631元、大雅區上雅、橫山里7,489元、西區双龍里1,286元、北區文莊里1,521元及西屯區福林、福聯里3,403元)及原主任委員因故未將巡邏車移轉登記予新任主任委員(東勢區泰昌里27,440元),並依據「臺中市里守望相助隊新購巡邏車輛補助要點」規定辦理返還本局以前年度補助購置巡邏汽機車款項,屬非預期之雜項收入。

9.其他收入-雜項收入-其他雜項收入:預算數115,000元,決算數230,963元,執行率200.84%。

(1)主因係辦理本市北屯區陳平里及外埔區中山里里長補選,依「公職人員選舉罷免法」第32條第4項第2款規定,沒入得票數不足之候選人選舉保證金150,000元整;另本市第2屆石岡區九房里里長選舉候選人盧美穎,經法院判決當選無效確定,爰依法繳回已領取之競選費用補貼款13,290元及本市第2屆南屯區同心里里長選舉候選人陳樹林,業經法院判決違反公職人員選舉罷免法之罪確定,依法繳回已領取之競選費用補貼款29,910元,前述收入款項皆屬非預期性之雜項收入。

(2)主要原因係本局100年經管之太平區永成段1046地號土地,長期遭市民占用,占用戶同意繳交100年度之地價稅15,063元,並由太平區公所代收後繳回本市市庫,本收入屬非預期性之收入。

(3)標單標售收入:預算數15,000元,決算數22,700元,執行率151.3%。主要係販售標單收入,本年已參照去年收入情形多為編列,惟廠商領標數量無法精確預估,爰造成超收。因應改善措施:將以今年標單販售收入情形編列預算或斟酌調整標單販售價格。

(二)歲出(依機關別工作計畫)

1.一般行政-行政管理:預算數122,477,000元,決算數11,8011,546元,執行率96.35%。

2.區里行政-區政監督及里鄰組織:預算數30,399,000元,決算數29,585,087元,執行率97%。

3.自治業務-自治業務管理:預算數10,120,000元,決算數9,235,940元,執行率91.26%。

4.禮俗宗教-禮俗宗教業務:預算數19,738,545元,決算數19,495,291元,執行率98.77%。

5.戶政業務-戶政業務:預算數25,472,000元,決算數24,044,528元,執行率94.40%。

6.兵員徵集-兵員徵集業務:預算數36,401,000元,決算數35,724,806元,執行率98.14%

7.勤務管理-勤務管理業務:預算數54,749,000元,決算數39,912,346元,執行率72.9%。執行落後原因係因傷殘、死亡軍人慰問金依實際核定及發生數執行,無法精確預估,另團體補助依各團體實際申請案件覈實核定補助致執行率較低。

8.第一預備金-第一預備金:預算數1,850,000元,奉核動支1,622,600元。

9.一般建築及設備-一般建築及設備:預算數121,385,600元,決算數120,327,603元,執行率99.13%。潭子行政園區-潭子聯合辦公大樓興建工程案未完成係103年10月13日、11月6日及12月2日三次開標都未達三家投標廠商,因而流廢標,經檢討修正預算書圖及發包作業後,已於104年4月29日建管開工,另於104年12月撥付第四期工程估驗款,累計撥付43,159,662元整,刻正執行地上3樓牆柱灌漿作,將配合代辦單位市府建設局積極趕辦後續作業。

10.公務人員退休給付:奉撥實付18,115,415元

11.公務人員撫卹給付:奉撥實付1,036,132元。

12.公務人員各項補助:奉撥實付1,488,170元。

四、財務實況:

(一)預付費用-暫付款50,000元,係為訴請中國青年救國團臺中市團務指導委員會返還占用本市北區水源段131地號市有土地訴訟案第一審委任律師費,俟第一審判決後,檢附判決書辦理核銷。

(二)保管款2,344,031元,係為保固保證金523,210元、履約保證金1,670,000元、約僱人員儲金(公提)75,390元、約僱人員儲金(自提)75,431元。代收款591,311元,係為勞保健保費及勞退金等餘額。

(三)歲入保留數,102年度293,257元,103年度393,513元,104年度62,909,801,係為:

1.102年度開立之裁處案件(受處分人:財團法人私立台中百齡社會福利事業管理會),目前已移送行政執行,原歲入保留30萬元,法制局分配6,743元,計有29萬3,257元尚待催繳,擬積極催收。

2.103年度裁罰案,計有鄭家寶案6萬6,000元、陳偉英案5萬2,500元、陳光平案26萬元、魏美馨案核有債權憑證1萬5,013元,計有39萬3,513元尚待催繳,擬積極催收。

3.104年經釐清財團法人私立台中百齡社會福利事業管理會違法事由,爰逐案清查102年8月後之違法案件,予以裁處,共計18案,裁罰金額總計7,600萬元,目前已移送行政執行,2案行政執行署分配繳清、1案分配部分、15案未繳,繳納金額1,309萬0,199元,計有6,290萬9,801元尚待催繳,擬積極催收。

(四)歲出保留數,102年度7,740,366元,103年度62,919,479元,104年度85,493,015,係為:

1.104年度本科辦理保留數147萬9,415元,保留預算科目為戶政業務-戶政 業務-業務費-物品-臺中市新式門牌及巷弄指示牌採購經費,保留原因如下述:

(1)旨揭採購案由力特思股份有限公司承辦,該公司於104年12月15日函報本局履約標的已施作完竣,經本局於同年12月18日實地抽驗驗收合格。

(2)復因民眾陳情已申請門牌卻未張貼,為確實查核廠商履約情形,本局訂於105年1月18日及19日再次辦理抽驗,爰需辦理預算保留,並儘速辦理核銷事宜。

2.訴請中國青年救國團臺中市團務指導委員會返還占用本市北區水源段131地號市有土地訴訟案第一審委任律師費,俟第一審判決後,檢附判決書辦理核銷。

3.潭子行政園區-潭子聯合辦公大樓興建工程委託規劃設計監造技術服務費潭子行政園區-潭子聯合辦公大樓興建工程委託規劃設計監造技術服務費102年度保留金額13,783,777元,已完成核銷6,079,411元,但因工程採購歷經103年10月13日、11月6日及12月2日三次開標因無廠商投標及高於底價等因素而流廢標,致影響委託規劃設計監造技術服務案後續執行進度與經費動支,故續辦102年度預算保留7,704,366元。

4.潭子行政園區-潭子聯合辦公大樓興建工程案(103年度62,919,749、104年度80,000,000)潭子行政園區-潭子聯合辦公大樓興建工程案,103年度保留金額100,000,000元,已完成核銷37,080,251元,惟前歷經103年10月13日、11月6日及12月2日三次開標因無廠商投標及高於底價等因素而流廢標,致影響工程原定執行進度與經費動支,爰辦理103年度預算保留62,919,749元及104年度預算保留80,000,000元。

五、其他要點:

(一)各項工作計畫奉准變更之經過情形:

1.一般行政-行政管理,原預算編列122,087,000元,奉准辦理第一次追加預算數193,000,追加辦理臺中市新住民服務中心(臺中市新住民藝文中心及臺中市新住民研習教室)營運業務請增行政助理薪資經費及奉准動支第一預備金197,000,辦理孔廟園區周邊圍牆拆除經費及綠美化案。工作計畫預算變更為122,477,000元。

2.區里行政-區里監督及里鄰組,原預算編列29,449,000元,奉准動支第二預備金950,000,印製臺中好生活市民服務實用指南。工作計畫預算變更為30,399,000元

3.禮俗宗教-禮俗宗教業務,原預算編列17,952,000元,奉准動支第一預備金349,000辦理各區納骨塔增設簡易辦公室設備,又奉准動支第二預備金1,437,545辦理訴請中國青年救國團臺中市團務指導委員會返還占用本市北區水源段131地號市有土地案起訴裁判費。工作計畫預算變更為19,738,545元。

4.戶政業務-戶政業務,原預算編列25,422,000元,奉准動支第二預備金50,000,支應102年臺灣大道路跑暨市政宣導活動參賽選手訴訟律師費。工作計畫預算變更為25,472,000元。

5.兵員徵集-兵員徵集業務,原預算編列6,201,000元,奉准辦理第一次追加預算數30,200,000,追加內政部役政署補助辦理104年替役男新制體檢經費。工作計畫預算變更為36,401,000元。

6.勤務管理-勤務管理業務,原預算編列36,042,000元,奉准辦理第一次追加預算數18,707,000辦理104年度在營軍人家屬生活扶慰助經費6,940千元,市庫配合款1,225千元、辦理104年度一般替代役役男家屬生活扶慰助經費8,781千元、辦理104年度一般替代役役男輸送經費1,670千元、辦理104年度研發替代役役男輸送經費91千元。工作計畫預算變更為54,749,000元。

7.第一預備金-第一預備金:原預算編列1,850,000元,奉核動支1,622,600元。

8.一般建築及設備-一般建築及設備,原預算編列95,630,000元,奉准辦理第一次追減預算1,482,000係為追加臺中市民政資訊系統及設備擴充功能經費648,000千元及追減EasyGo為民服務單一櫃檯系統跨區申辦功能擴充及整合經費2,130,000千元;奉核動支第一預備金980,000汰換戶政E把罩應用服務系統及96,600辦理體位區分標準-圖像化響應式互動查詢系統;奉核動支第二預備金26,161,000,即動支35,000,000及註銷8,839,000本府第二預備金取得法務部行政執行署臺中分署拍賣臺中市第一花園公墓查封之不動產及動產所有權。工作計畫預算變更為121,385,600元。

(二)有關重要統計分析:

全年度原預算數編列經資門344,753,000元,追加預算49,748,000元,追減預算2,130,000,預備金預算28,598,545元,總計420,969,545元,經常門實付276009544 元,資本門實付120327603 元,經資門合計396,337,147 元,統籌支撥科目另奉撥實付46,127,724元,綜上,103年單位經資門決算數421,825,154 元,賸餘數24,796,108 元。

(三)未來應負擔之法定給付義務或屬未來社會安全給付事項:無

  • 市府分類: 一般行政
  • 發布日期: 2016-08-16
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