一、本機關主要職掌：

本局依法令規定掌理本市各區之區里行政、自治業務、選舉業務、宗教禮俗、戶政業務、兵員徵集及勤務管理等事項。

二、施政計畫實施狀況及績效：

 施政計畫重點及執行成果：

1.  健全並強化基層組織：辦理里鄰長研習會、里幹事研習暨座談會、績優資深里鄰長遴選暨表揚活動、志工訓練聯誼暨表揚活動等。

2.  舉辦更新「區政管理系統研習會」，加強區公所培養專人每日做好管制與查催工作，督導區政管理系統各類建議案件執行情形。

3.  便民服務貼心化：持續推動各區公所為民服務單一櫃檯系統之建置及改善，增設跨區服務功能，以達一處收件、全程服務之效。

4.  推行守望相助工作，加強輔導各區里守望相助隊發揮協助治安維護功能及落實里守望相助隊管理業務。

5.  充分利用並活化現有空間，提升各區里活動中心管理及使用。

6.  賡續推廣里活動中心E化資訊網，提高場地使用率。

7.  輔導各區公所辦理區里小型工程，以充實基層建設。

8.  輔導宗教團體依組織章程召開會議，不定期列席宗教團體各項會議。

9.  輔導及鼓勵登記有案宗教團體興辦公益慈善及社會教化事業，並適時表揚。

10. 推行國民禮儀範例辦理端正禮俗講習、辦理市民聯合婚禮鼓勵婚嫁節約。

11. 持續開辦新住民生活適應輔導班，並提供新住民單一窗口服務，協助其能於臺灣穩定生活與長期發展。

12. 建置跨區辦理印鑑及核發戶籍申請書、戶籍異動資料跨機關通報、關懷新住民e化通報、同性伴侶關係註記等功能，以擴大戶政e把罩應用服務系統服務效益，提升為民服務品質。

13. 依本市道路命名及門牌編釘自治條例與本市道路命名及門牌整編實施計畫，辦理道路命名及門牌整編作業。

14. 辦理未婚民眾聯誼活動，並就設籍本市市民於辦妥結婚登記時，發放成家福袋，且提供成家福利服務或補助資訊。

15. 役男兵籍調查、役男體檢、專檢、複檢、驗退複檢排檢、役男抽籤、入營徵集、入出境管理、妨害兵役作業以及受理專長、家因及宗教替代役申請及徵集。

16. 加強替代役服勤管理並鼓勵替代役役男參與公益服務活動。

17. 106年度役政業務督訪，本府經評定為「優等」。

18. 辦理本市全民防衛動員暨災害防救（民安）暨軍民聯合防空(萬安)演習，為驗證本市轄內重要基礎建設安全防護之措施及整合政、軍、警、消、民各界資源。

三、預算執行概況：

(一) 歲入(依來源別細目)

1. 罰款及賠償收入－賠償收入－一般賠償收入：預算數0元，決算數717,762元，超收717,762元。主要原因係執行採購案件收取逾期違約金所致；屬非逾期性之賠償收入。

2. 規費收入－使用規費收入－資料使用費：預算數1,000元，決算數802元，執行率80.20％。

3. 財產收入－財產孳息－利息收入：預算數12,000元，決算數4,964元，執行率41.37％。主要原因係部分履約保證金以連帶履約保證書繳交，致保管款存款利息收入未達預估值；嗣後將參考本年度實際狀況訂定以連帶履約保證書作為履約金或保固金之廠商數量及其決標時間點，作為次年度分配利息收入依據。

4. 財產收入－財產孳息－租金收入：預算數432,000元，決算數337,260元，執行率78.07％。主要原因係大甲城隍廟租金於106年1月及7月收取，辦理鑑界後面積變動，故106年7-12月租金減少94,740元；改善措施：為辦理該土地承租讓售予使用單位大甲城隍廟，於106年7月28日簽奉核准變更該土地為非公用並移轉給財政局續辦，106年11月2日價款入財政局市庫，因已無土地出租，107年度起將再無租金收入。

5. 財產收入－廢舊物資售價－廢舊物資售價：預算數2,000元，決算數3,310元，執行率165.50％。主要原因係本局每年財物報廢數量與變賣金額難精估；嗣後將加強每年預計報廢數量之調查，以作更精確之估算。

6. 補助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入：預算數67,355,000元，決算數59,049,996元，執行率87.67％。

7. 其他收入－雜項收入－收回以前年度歲出：預算數0元，決算數38,479元，超收38,479元。主要原因係:

(1) 本市大肚區傷殘退伍軍人陳杰瑞繳回溢領之105年端午節及中秋節慰問金22,000元，屬非預期之雜項收入。

(2) 北區金龍里守望相助隊主任委員依「臺中市里守望相助隊新購巡邏車輛補助要點」第10點規定辦理104年度巡邏機車補助款返還16,479元，屬非預期之雜項收入。

8.   其他收入－雜項收入－其他雜項收入：預算數17,000元，決算數429,950元，執行率2,529.12%。主要原因係繳回本市第2屆議員選舉候選人林素真繳回競選費用補貼款合計41萬2,890元，前揭收入屬非預期性之雜項收入。

(二) 歲出(依機關別工作計畫)

1. 一般行政－行政管理：預算數123,153,000元，決算數115,038,410元，執行率93.41％。

2.  區里行政－區政監督及里鄰組織：預算數14,665,000元，決算數13,014,345元，執行率88.74％。

3. 自治業務－自治業務管理：預算數5,656,000元，決算數5,507,034元，執行率97.37％。

4. 禮俗宗教－禮俗宗教業務：預算數12,483,000元，決算數11,662,782元，執行率93.43％。

5. 戶政業務－戶政業務：預算數40,100,000元，決算數37,117,734元，執行率92.56%。

6. 兵員徵集－兵員徵集業務：預算數54,804,000元，決算數52,404,878元，執行率95.62%。

7. 勤務管理－勤務管理業務：預算數52,495,000元，決算數33,246,886元，         執行率63.33%。執行落後原因係因:傷殘、死亡軍人慰問金依實際核定及發生數執行；服兵役役男家屬生活扶(慰)助依實際申請及核定數執行。

8. 第一預備金－第一預備金：預算數1,850,000元，奉核動支1,495,430元。

9. 一般建築及設備－一般建築及設備：預算數102,652,430元，決算數101,687,979元，執行率99.06%。

10.公務人員退休給付：奉撥實付17,224,388元。

11.公務人員撫卹給付：奉撥實付356,075元。

12.公務人員各項補助：奉撥實付838,294元。

四、財務實況：

(一)  預付費用-墊付款1,380,000元，係為106年台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金委辦案件，106年度執行5案：

1.「2017花好樂緣愛戀龍井音樂會暨人口政策、節能減碳宣導活動」360,000元。

2.「大肚區迎接2018世界花卉在臺中.樂活大肚暨節約能源、反毒、人口政策宣導之夜」500,000元。

3.「臺中市大肚區低碳寺廟暨節能減碳宣導活動」300,000元。

4.「臺中市清水區106年鄉親逗陣來卡拉OK歌唱比賽暨社會福利及節約用電宣導活動」120,000元。

5.「2017遊五汊、逗陣來棲淘健走暨宗教場所低碳節能政令宣導活動」100,000元。

(二)  預付費用-本年度預算50,000元，係為訴請社團法人中國青年救國團臺中市團務指導委員會占用本市北區水源段131地號市有土地訴訟案(106年度重上字第82號)第二審委任律師費50,000元，需俟第二審判決後，檢附判決書辦理核銷。

(三)  保管款3,365,705元，係為保固保證金1,217,900元、履約保證金1,829,475元、聘僱人員儲金(公提) 168,087元、聘僱人員儲金(自提) 150,243元。代收款601,852元，係為勞保健保費及勞退金等餘額。

(四)  歲出保留數，102年度3,764,490元，106年度27,570,362元，係為：

1.106年度臺中市參與式預算推動計畫與總顧問團推動輔導委託案1,386,000元，契約履約期限至107年4月30日。

2.106年度「臺中市105年度區里活動外套後續擴充」財物採購案229,800元，契約履約期限至107年1月31日。

3.106年度訴請社團法人中國青年救國團臺中市團務指導委員會占用本市北區水源段131地號市有土地訴訟案(106年度重上字第82號)第二審委任律師費50,000元，需俟第二審判決後，檢附判決書辦理核銷。

4.潭子行政園區-潭子聯合辦公大樓興建工程案，因歷經103年10月13日、11月6日及12月2日三次開標無廠商投標及高於底價等因素而流廢標，致影響工程原定執行進度與經費動支，業於106年2月15日完工，並於106年8月1日起辦理正式驗收，刻正辦理機電空調驗收作業。本案工程業已估驗計價請領95%發包工程費用，剩餘未支用保留款及委託技術費用尾款須俟正式驗收合格後辦理撥付作業，爰辦理102年度3,764,490元及106年度21,026,208元歲出保留。

5.補助和平區辦理第五公墓納骨塔環境整修工程案4,878,354元，業於106年11月30日完工，並於106年12月11日完成工程驗收，茲因廠商尚需分別向消防局及都發局申請消防證明及室內裝修證明，致無法於106年度完成核銷，本案預計於107年2月底完成核銷，爰辦理年度預算契約保留。

五、其他要點：

(一) 各項工作計畫奉准變更之經過情形：

1. 區里行政－區里監督及里鄰組織，原預算編列12,665,000元，奉准辦理第二次追加推動106年度參與式預算工作計畫預算數2,000,000元。工作計畫預算變更為14,665,000元。

2. 禮俗宗教－禮俗宗教業務，原預算編列9,923,000元，奉准動支第一預備金500,000元，辦理臺中市生命禮儀管理處「移動式冷凍櫃租賃」案，又奉准動支第二預備金1,500,000元，辦理臺中市106年度二二八70週年和平追思暨言論自由紀念活動及動支第二預備金560,000元，辦理慶祝百年七媽會宮廟遶境活動補助計畫。工作計畫預算變更為12,483,000元。

3.第一預備金－第一預備金:原預算編列1,850,000元，奉核動支1,495,430元。

4.一般建築及設備－一般建築及設備，原預算編列101,657,000元，奉准動支第一預備金598,430元，辦理106年度大甲新館靈堂裝設冷氣空調；動支第一預備金397,000元，補助太平區永成里及興隆、福隆里守望相助隊新購巡邏汽車案。工作計畫預算變更為102,652,430元。

(二)有關重要統計分析：

 全年度原預算數編列經資門402,303,000元，追加預算2,000,000元，預備金預算2,060,000元，總計406,363,000元，經常門實付267,992,069 元，資本門實付101,687,979元，經資門合計369,680,048元，統籌支撥科目另奉撥實付18,418,757元。

(三)未來或有給付責任之揭露:無。