按Enter到主內容區
:::
現在位置 首頁 > 民政業務 > 統計資訊 > 統計資料 > 會計室
  • 友善列印
  • 回上一頁

101年度臺中市政府民政局單位決算書

  • 最後異動時間: 2018-02-20
  • 發布單位: 臺中市政府民政局

總說明

一、本機關主要職掌:

本局依法令規定掌理本市各區之區里行政、自治業務、選舉業務、宗教禮俗、戶政業務、兵員徵集及勤務管理等事項。

二、施政計畫實施狀況及績效:

(一)施政計畫重點及執行成果:

1.建立「區政管理系統」,提昇建議案執行率:各項建議案件依規登錄系統,並依流程列管及追蹤辦理情形;彙整各區公所修正意見,配合本府資訊中心研議修訂各項功能。

2.健全並強化基層組織:辦理里鄰長研習會、里幹事研習會、績優人員遴選暨表揚活動、志工訓練聯誼暨表揚活動等。

3.里鄰編組及區域調整:配合里鄰現況需要,辦理鄰編組之調整;另本市各里的行政區域範圍儘量不做變動及切割,以對市民之影響降至最低。

4.活絡民政家族情感交流與聯繫:辦理基層幹部聯誼座談會及民政家族活動。

5.便民服務貼心化:推動本市各區公所建置「Easy Go 為民服務單一櫃檯」系統。

6.積極落實里守望相助隊之管理及輔導。

7.賡續輔導各區聯合辦公廳舍之規劃,藉以提昇行政效能。

8.運用並活化既有空間,開拓里活動中心的多元化。

9.輔導宗教團體依組織章程召開會議,不定期列席宗教團體各項會議。

10.輔導及鼓勵登記有案宗教團體興辦公益慈善及社會教化事業,並適時予表揚。

11.推行國民禮儀範例辦理端正禮俗講習、辦理市民聯合婚禮鼓勵婚嫁節約及本市未婚民眾聯誼活動。

12.孔廟忠烈祠管理及祭典。

13.改善公墓火葬場及生命禮儀管理所之環境與設備及服務。

14.積極制定相關殯葬法令,以供遵循。

15.持續實地考核督導 29 區戶政事務所戶政業務,內政部 101 年評核本市榮獲「100年度對直轄市、縣(市)政府執行戶政業務績效評鑑工作」全國第 2 名。

16.辦理外籍配偶生活適應輔導班,協助新住民融入本地文化,召開「外籍與大陸配偶照顧輔導措施專案小組會議」,強化外籍與大陸配偶照 顧輔導措施。

17.戶役政資訊系統持續導入資訊安全管理系統(ISMS),101 年除 29 區戶政事務所及原臺中市 8 區公所人文課外,新增太平、大甲及神岡區公所人文課。

18.依本市道路命名及門牌編釘自治條例及本市道路名稱整併與門牌整編實施計畫,辦理道路名稱整併及門牌整編執行作業。

19.由外縣市(國外)遷入單獨立戶或辦妥結婚登記之民眾,由戶政事務所發放成家福袋,並提供成家福利服務或補助相關資訊。

20.役男兵籍調查作業、役男體檢、專檢、複檢、驗退複檢等排檢、役男抽籤處理。

21.入營徵集作業、役男入出境管理、妨害兵役作業。

22.受理專長、家因及宗教替代役申請及徵集。

23.役男緩徵、延徵、延修審核處理、免役、禁役審核發證。

24.落實服兵役役男家屬生活扶助,關懷貧困徵屬。

25.關心在營服役役男,辦理部隊訪視慰問。

26.加強替代役服勤管理並鼓勵替代役役男參與公益服務活動。

27.持續辦理全民防衛動員準備業務及推動全民國防教育宣導活動,行政院動員會 報 101 年業務訪評成效,本府評列為優等全國第一名。

(二)各項工作計畫實施情形:應說明工作計畫實施成果及執行完成程度,進度落後達20%以上者,應敘明原因及改善措施。

三、預算執行概況:歲入、歲出分別說明預算執行結果,其決算數與預算數差異 20%以上者,應詳為說明其原因暨相關之因應改善措施。

(一)歲入部分(依來源別細目):

1.罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰:預算數 100,000 元,決算數910,000 元,執行率 910.00%。係因 101 年度以前未依限繳納罰金之民眾遭強制執行及部分 101 年裁處案民眾願提早繳納罰金,以致比原先預定歲入金額超出許多;將於編列 103 年度預算時,評估修正以符實際。

2.罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入:預算數 0 元,決算數 5,316 元,超收 5,316 元。係因執行戶政業務採購案件收取逾期違約金所致;屬非預期性之賠償收入。

3.規費收入-使用規費收入-資料使用費:預算數 0 元,決算數 1,925 元,超收 1,925 元,係因年中才開始提供民眾申請檔案應用;已於 102 年度納編預算。

4.財產收入-財產孳息-利息收入:預算數 10,000 元,決算數 19,455 元,執行率 194.55%。係因年度採購案增加,增存履約保證金,致存款孳息增加;嗣後編列預算時,將調整孳息收入以符實際。

5.財產收入-財產孳息-租金收入:預算數 0 元,決算數 8,400 元,超收 8,400元。係因使用宿舍之租金收入;該宿舍使用至 102 年 3 月 31 日,嗣後將不再收取該筆租金收入。

6.財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價:預算數 2,000 元,決算數 15,188元,執行率 759.40%。因報廢財產數量超過預期,以致變賣收入超出預算數;編列預算時,將依財產管理系統帳內已逾年限且不堪使用之財產品項及數量為依據,以減少決算數與預算數之差異。

7.補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入:預算數54,027,000 元,決算數 49,710,979 元,執行率 92.01%。

8.其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出:預算數 0 元,決算數 102,098 元,超收 102,098 元。主要係 99 年度原臺中縣政府補助豐原區公所辦理小型工程,於工程結算後依規繳回之賸餘款,尚難以預估實際收入時間及可能收入數額;屬非預期性之雜項收入。

9.其他收入-雜項收入-其他雜項收入:預算數 103,000 元,決算數 1,200,300 元,執行率 1,165.34%。係因辦理臺灣大道路跑活動報名費收入所致;屬非預期性之雜項收入。

(二)歲出部分(依機關別工作計畫):

1.一般行政-行政管理:預算數 152,715,000 元,決算數101,663,623 元,執行率 66.57%。主要原因係正式人員未補實前之薪資賸餘、本局及所屬機關勞工退休資遣給付、撫卹金及各項業務撙節支出所致。

2.區里行政-區政監督及里鄰組織:預算數 34,147,500 元,決算數 33,533,741元,執行率 98.20%。

3.自治業務-自治業務管理:預算數 22,760,000 元,決算數 22,673,333 元,執行率 99.62%。

4.禮俗宗教-禮俗宗教業務:預算數 7,882,000 元,決算數 7,158,137 元,執行率 90.82%。

5.戶政業務-戶政業務:預算數 26,513,000 元,決算數 24,521,163 元,執行率92.49%。

6.兵員徵集-兵員徵集業務:預算數 36,322,000 元,決算數 35,050,306 元,執行率 96.50%。

7.勤務管理-勤務管理業務:預算數 61,699,000 元,決算數 45,582,499 元, 執行率 73.88%。因傷殘、死亡軍人慰問金依實際核定及發生數執行;另民間團體補助依團體實際申請案件補助,執行率較低。

8.第一預備金-第一預備金:奉核動支 2,500,000 元。

9.一般建築及設備-一般建築及設備:預算數 19,232,000 元,決算數 17,375,944元,執行率 90.35%。

10.公務人員退休給付:奉撥實付 18,113,230 元。

11.公務人員撫卹給付:奉撥實付 482,967 元。

12.公務人員各項補助:奉撥實付 2,030,545 元。

四、財務實況:

(一)預付費用-暫付款 1,810,000 元,係為預付費用之保留數 1,765,000 元及經費賸餘-待納庫 45,000 元(委託西屯區公所辦理臺中市各區區里座談會活動背心採購案預付 765,000 元,決標金額 720,000 元)。

(二)保管款 2,839,066 元,係為押標金 76,500 元、保固保證金 256,879 元、履約保證金 2,147,287 元、約僱人員儲金(公提)179,245 元、約僱人員儲金(自提)179,155 元。

代收款 1,050,375 元,係為公保、勞、健保費及勞退金等餘額。

代辦經費 460,400 元,係為內政部補助移民節系列活動等經費尚未執行完畢。

(三)101 年度歲出保留數 6,451,450 元,係為:

1.臺中市各區區里座談會活動背心採購案 720,000 元,因廠商需於 102 年 3 月份

左右辦理採購標的交貨、驗收程序,故辦理契約保留。

2.臺中市里長、區公所暨各一級機關首長雨衣、雨褲、雨鞋及膠盔採購案 1,212,420元,因廠商需於 102 年 3 月份左右辦理採購標的交貨、驗收程序,故辦理契約保留。

3.2013 文化城手札委外印製採購案 954,030 元,因廠商履約期限展延至 102 年 1月 10 日,未及於 102 年 1 月 15 日前辦理核銷付款,故辦理契約保留。

4.潭子區公所興建辦公大樓規劃費 1,000,000 元,本案雖於 101 年 12 月 14 日完成準用最有利標第二階段議價決標,惟得標廠商於 101 年 12 月 25 日向本府提出異議,101 年底前無法完成簽約,故辦理專案保留。

5.大肚區福山里里長補選經費 276,700 元,臺中市選舉委員會依據地方制度法之規定辦理臺中市第 1 屆里長補選,因其事實發生於 101 年 11 月下旬,須跨年度辦理,因本案已於 101 年 12 月 15 日公告補選,故辦理權責保留。

6.大安區福興里及清水區頂湳里里長補選經費 723,300 元,臺中市選舉委員會依據地方制度法之規定辦理臺中市第 1 屆里長補選,其事實發生於 101 年 12 月份,須跨年度辦理,故辦理專案保留。

7.張益源君與相對人張國璋(已死亡)經臺灣臺中地方法院裁定,選任臺中市政府民政局局長為特別代理人,針對袋地通行權事件,提起確認通行權存在之第一審委任律師費 45,000 元,需俟民國 100 年度訴字第 1282 號民事判決確定後,才可辦理核銷,故辦理權責保留。

8.臺灣大道論壇採購案 770,000 元,於 101 年 12 月 26 日決標並簽約,為確保論壇案品質,訂於 102 年 1 月 29 日辦理,故辦理契約保留。

9.臺灣大道宣導服採購案 750,000 元,因履約期限為 102 年 1 月 14 日,未及於102 年 1 月 15 日前辦理核銷付款,故辦理契約保留。

五、其他要點:

(一)各項工作計畫奉准變更之經過情形:

1.區里行政-區政監督及里鄰組織,原預算編列 30,927,000 元,奉准動支第二預備金共 3,220,500 元,動用項目為「臺中市市里長、區公所暨各一級機關首長防(救)災用雨衣、雨褲、雨鞋及膠盔採購案」1,500,000 元、「臺中市政府 101

年度副市長暨各相關機關副首長訪視基層座談會」370,500 元及補助「臺中市大甲區等 9 區公所辦理 101 年度區運動會」1,350,000 元。工作計畫預算變更為 34,147,500 元。

2.禮俗宗教-禮俗宗教業務,原預算編列 7,077,000 元,奉准動支第一預備金205,000 元,動用項目為「臺中市 101 年度宗教團體表揚及負責人座談聯誼餐會」;奉准動支第二預備金共 600,000 元,動用項目為「二二八事件六十五週年紀念追思法會活動」100,000 元及「101 年度國旗採購案」500,000 元。工作計畫預算變更為 7,882,000 元。

3.戶政業務-戶政業務,原預算編列 23,213,000 元,奉准動支第二預備金共3,300,000 元,動用項目為「製作愛在臺中‧幸福看得見成家福袋」。工作計畫預算變更為 26,513,000 元。

4.勤務管理-勤務管理業務,原預算編列 58,953,000 元,奉准辦理第一次追加預算數 2,746,000 元,係辦理「101 年研發替代役役男入營輸送作業經費」191,000元及「101 年在營軍人家屬生活扶慰助經費」 2,555,000 元。工作計畫預算變更為 61,699,000 元。

5.第一預備金-第一預備金:原預算編列 2,500,000 元,奉核動支 2,500,000 元。

6.一般建築及設備-一般建築及設備,原預算編列 36,480,000 元,奉准辦理第二次追減預算數 19,543,000 元,係因各區常年里守望相助隊申請補助案件減少,追減「補助本市各區常年里守望相助隊購置巡邏汽車經費」14,700,000 元及「補助購置巡邏機車經費」4,843,000 元;奉准動支第一預備金 2,295,000 元,動用項目為「印鑑數位化比對系統採購案」1,641,000 元、「個人資料防護軟體及伺服主機設備購置」446,512 元及「建置跨機關資訊交換平台並購買個人電腦」

207,488 元。工作計畫預算變更為 19,232,000 元。

(二)有關重要統計分析:

全年度原預算數編列經資門 370,947,000 元,追減預算 16,797,000 元,預備 金預算 7,120,500 元,總計 361,270,500 元,經常門實付 270,182,802 元,資本門實付 17,375,944 元,經資門合計 287,558,746 元,統籌科目另奉撥實付 20,626,742 元,綜上,101 年單位經資門決算數 308,185,488 元,賸餘數73,711,754 元。

  • 市府分類: 一般行政
  • 發布日期: 2015-01-21
  • 點閱次數: 134

檔案下載(或附件)

頁首