按Enter到主內容區
:::
現在位置 首頁 > 民政業務 > 統計資訊 > 統計資料 > 會計室
  • 友善列印
  • 回上一頁

105年度臺中市政府民政局單位決算書

  • 最後異動時間: 2018-01-26
  • 發布單位: 臺中市政府民政局

一、本機關主要職掌:

本局依法令規定掌理本市各區之區里行政、自治業務、選舉業務、宗教禮俗、戶政業務、兵員徵集及勤務管理等事項。

二、施政計畫實施狀況及績效:

(一)施政計畫重點及執行成果:

1.健全並強化基層組織:辦理里鄰長研習會、里幹事研習暨座談會、績優資深里鄰長遴選暨表揚活動、志工訓練聯誼暨表揚活動等。

2.舉辦更新「區政管理系統研習會」,加強區公所培養專人每日做好管制與查催工作, 督導區政管理系統各類建議案件執行情形。

3.便民服務貼心化:持續推動各區公所為民服務單一櫃檯系統之建置及改善,增設跨區服務功能,以達一處收件、全程服務之效。

4.推行守望相助工作,加強輔導各區里守望相助隊發揮協助治安維護功能及落實里守望相助隊管理業務。

5.充分利用並活化現有空間,提升各區里活動中心管理及使用。

6.賡續推廣里活動中心E化資訊網,提高場地使用率。

7.輔導各區公所辦理區里小型工程,以充實基層建設。

8.輔導宗教團體依組織章程召開會議,不定期列席宗教團體各項會議。

9.輔導及鼓勵登記有案宗教團體興辦公益慈善及社會教化事業,並適時表揚。

10.推行國民禮儀範例辦理端正禮俗講習、辦理市民聯合婚禮鼓勵婚嫁節約。

11.持續開辦新住民生活適應輔導班,並提供新住民單一窗口服務,協助其能於臺灣穩定生活與長期發展。

12.建置跨區印鑑登記、變更及廢止,同性伴侶關係註記,社會局單親爸爸通報機制等功能,以擴大戶政e把罩應用服務系統服務效益,提升為民服務品質。

13.依本市道路命名及門牌編釘自治條例與本市道路命名及門牌整編實施計畫,辦理道路命名及門牌整編作業。

14.辦理未婚民眾聯誼活動,並就設籍本市市民於辦妥結婚登記時,發放成家福袋,且提供成家福利服務或補助資訊。

15.役男兵籍調查、役男體檢、專檢、複檢、驗退複檢排檢、役男抽籤、入營徵集、入出境管理、妨害兵役作業以及受理專長、家因及宗教替代役申請及徵集。

16.落實服兵役役男家屬生活扶助,關懷貧困徵屬。

17.關心在營服役役男,辦理部隊訪視慰問。

18.加強替代役服勤管理並鼓勵替代役役男參與公益服務活動。

19.105年度役政業務督訪,本府經評定為「優等」並獲「役政創新服務獎」。

20.105年行政院全民防衛動員準備業務會報,本府動員準備業務獲評為「優等」。

(二)各項工作計畫實施情形:

工作計畫名稱 重要計畫項目 實施內容 辦理情形

已完成或未

完成之說明 因應改善措施

一般行政 行政管理 預算執行95.32%

1.正式人員、技工及工友編制內員工待遇、退休退職給付及退休離職儲金等人員維持費。

2.本局研考、文書、出納、事務、採購財產管理、法制、印信工作及臨時人員薪資等。

3.會計、人事、政風、資訊等各項業務。

區里行政 區政監督及里鄰組織 預算執行78.22%

1. 辦理里鄰長研習會、里幹事研習暨座談會、績優資深里鄰長遴選暨表揚活動、志工訓練聯誼暨表揚活動等。

2. 持續推動各區公所為民服務單一櫃檯系統之建置及改善,增設跨區服務功能,以達一處收件、全程服務之效。

3. 推動本市105年度參與式預算計畫。

4. 採購105年度區里活動外套,以建立市府團隊專業形象並符推動里鄰活動實際需求。

本案係本科為辦理105年區里活動外套採購案,惟因為撙節支出,招標方式係採最低標,決標金額為5,220,290元,與原申請歲出保留數額13,630,000元相差8,409,710元,致執行率偏低。

自治業務 自治業務管理

選舉業務 預算執行82.94%

1. 辦理里守望相助隊誓師大會、召開里守望相助業務輔導會報、不定期派員至各區里守望相助隊督導夜間巡守執勤情形、表揚績優里守望相助隊隊員。

2. 辦理里守望相助隊夜間巡守工作慰勞。

3. 購置各區里守望相助隊新進隊員巡邏大衣、帽子及臂章。

4. 督導各區公所辦理里民大會(基層建設座談會)。

5. 補助各區推行區里業務,宣導區政特色、重大政策及建設成果。

預算執行86.56%

禮俗宗教 禮俗宗教 預算執行96.40%

1.辦理寺廟教會、祭祀公業及神明會業務講習、禮儀或宗教團體負責人及幹部研習等事項。

2.辦理績優寺廟表揚暨宗教團體興辦公益慈善事業績優單位表揚及負責人聯誼座談餐會等事項。

3.辦理聯合婚禮活動。

4.辦理二二八和平紀念追思會等活動。

5.辦理成年禮示範活動。

6.辦理孝行楷模表揚活動。

7.辦理元旦雙十國慶升旗典禮活動。

8.辦理參觀日本殯葬設施及火化設備。

戶政業務 戶政業務 預算執行93.75%

1.臺中市門牌GIS地 理資訊系統維護。

2.辦理戶役政資訊系統電腦軟硬體設備

維護案。

3.辦理戶政e把罩應用服務系統設計維護案。

4.委託辦理新住民生活適應輔導經費。

5.臺中市門牌採購。

6.成家福袋採購案。

7.印製換補發戶口名簿、設計戶口名簿保護套、戶籍資料袋。

8.推動戶政便民服務、戶政業務及法令宣導活動。

9.召開戶政主管業務會報、工作檢討會、聯繫會報等。

10.辦理戶政日系列活動經費(含績優戶政人員、績優戶政機關、自然人憑證發證績優機關、協助戶政有功人員等之表揚及獎勵戶政人員等)。

11.辦理戶政人員教育訓練及研習會。

12.辦理戶政志工組織、專業訓練等相關事項。

13.辦理新住民歸化國籍及生活適應輔導、人口政策等業務及新住民志工組織、保險、訓練等。

14.辦理新住民藝文中心主題性研習、展演及宣導活動。

15.辦理臺中市未婚民眾聯誼活動。

兵員徵集 兵員徵集業務 預算執行98.45%

1.役男體複檢、抽籤期間團體保險費事項。

2.各項役政業務研習暨講習等內、外聘講師費。

3.役男體檢、補檢、複檢體判組工作費。

4.辦理役政業務電腦用紙、刻印等雜支。

5.徵集業務所需徵集令、兵籍表、體檢通知書等印刷及辦理役政業務相關會議等經費。

6.徵集業務召開之協調會、講習會、研討會等相關經費。

7.役男入營前法令宣導等相關經費。

8.本市入營役男徵集宣導品。

9.補助各公立醫院辦理役男新制體檢費。

勤務管理 勤務管理業務 預算執行60.98%

1.役男入營輸送、後

備軍人、替代役及 役男徵屬權益業務。

2.辦理役男入營途中意外事故處理及保險、辦理役政人員、替代役役男各項在職訓練、講習、檢討會、觀摩研習活動、辦理替代役公益服務、辦理全民防衛動員準備業務及全民國防教育。

3.辦理入營新兵訪視慰問、辦理役男在營聯繫及本島外島勞軍等業務。

4.委託各區公所、各級後備軍人、榮民服務機關、役政組織辦理兵役、後備軍人及榮民等各項活動。

5.辦理在營軍人及替代役役男家屬各項扶慰助。

6.辦理常備役及替代役傷殘退伍(役)人員三節及遺族慰問,辦理滯留大陸臺籍國軍返臺定居人員及海南島起義官兵三節慰問。

7.辦理在營軍人傷亡慰問。

8.對國內團體之捐助。

本項對役政相關團體之補助係依各團體實際申請案件覈實核定補助。

服兵役役男家屬生活扶助係依實際申請及核定數執行。

傷殘、死亡軍人慰問金係依實際核定及發生數執行。

加強宣導相關補助規定。

一般建築及設備 一般建築及設備 預算執行95.14%

1.105年度臺中市政府區政管理系統維護管理暨建置案。

2.「和平區辦理第五公墓納骨塔櫃位增設及相關設施整修補強計畫」。

3.「建置宗教輔導管理暨宗教活動場所查詢與舉報系統」

4.資訊安全北屯戶所環境監控系統機房監視錄影系統及機房環境改善等經費。

5.建置英譯謄本系統戶政法令彙編、歸化測試題庫及行動版網站。

6.潭子聯合辦公大樓興建工程。

7.本市各區常年里守望相助隊購置巡邏汽、機車經費。

8.基本零星設備及行 動市府辦公室零星設備及辦公事務基本設備重置、汰換等雜項支出。

因103年10月13日、11月6日及12月2日三次開標皆因無廠商投標等因素而流廢標,致無法依計畫期程發包,經檢討修正預算書圖及發包作業後,已於104年3月16日開工,本案截至 105年12月底業已撥付第十二期工程估驗款,累計撥付136,543,400元整,實際執行進度89%,刻正執行內部裝修及景觀工程。

本工程採購案依工程契約規定業於105年12月請領第十二期估驗款,將配合代辦單位市府建設局積極趕辦後續作業。

三、預算執行概況:

(一)歲入(依來源別細目)

1.罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰:預算數300,000元,決算數0元。主要原因係105年起殯葬業務移由本市生命禮儀管理處辦理,違反殯葬設施經營、殯葬禮儀服務及殯葬行為由該處裁處。

2.罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入:預算數0元,決算數302,174元,超收302,174元。主要原因係執行採購案件收取逾期違約金所致;屬非逾期性之賠償收入。

3.規費收入-使用規費收入-資料使用費:預算數1,000元,決算數207元,執行率20.70%。主要原因係每年民眾申請檔案閱覽抄錄複製收費數量不一定,本年度編列歲入預算係參考104年度資料使用費做估算,且已以最低預算數編列,嗣後將參考更多年度實際民眾檔案應用申請平均數,俾利作更精確之估算。

4.財產收入-財產孳息-利息收入:預算數12,000元,決算數5,593元,執行率46.61%。主要原因係上半年履約保證金大部份於4月後存入,計息時間短且部分以連帶履約保證書繳交,致保管款存款利息收入未達預估值;嗣後將參考本年度實際狀況訂定以連帶履約保證書作為履約金或保固金之廠商數量及其決標時間點,作為次年度分配利息收入依據。

5.財產收入-財產孳息-租金收入:預算數0元,決算數432,730元,超收432,730元。主要原因係大甲城隍廟向本市租用大甲區岷山段401-7、401-15、401-16、463-9、463-10等共5筆地號市有土地(使用分區屬宗教專用區),前開土地刻正辦理專案讓售程序中,而租金收入業於106年度納入歲入預算。

6.財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價:預算數2,000元,決算數7,145元,執行率357.25%。主要原因係本局每年財物報廢數量與變賣金額難精估;嗣後將加強每年預計報廢數量之調查,以作更精確之估算。

7.補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入:預算數57,457,000元,決算數48,283,339元,執行率84.03%。

8.其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出:預算數0元,決算數95,963元,超收95,963元。主要原因係:

(1)本局與魏美馨小姐於103年間之損害賠償事件,因該債務人無財產可供執行,故於103年及104年度辦理歲入保留,現魏君於105年償付損害賠償費。

(2)北屯區松竹里守望相助隊因故出售本局於101年度補助購置之巡邏汽車,依據「臺中市里守望相助隊新購巡邏車輛補助要點」第11點規定,其應以原補助金額扣除折舊後返還補助款,故屬非預期之雜項收入。

9.其他收入-雜項收入-其他雜項收入:預算數115,000元,決算數1,376,850元,執行率1197.26%。主要原因係本市第2屆議員林榮進、楊永昌及林汝洲等3人、和平區第1屆區民代表林鶴年及第2屆神岡區庄後里里長林枝泉、新社區東興里里長何金枝等人,經法院判決當選無效確定,爰依法繳回競選費用補貼款合計128萬6,550元整,前揭收入屬非預期性之雜項收入。

(二)歲出(依機關別工作計畫)

1.一般行政-行政管理:預算數123,957,000元,決算數118,153,805元,執行率96.32%。

2.區里行政-區政監督及里鄰組織:預算數43,755,000元,決算數34,225,060元,執行率78.22%。執行落後原因係本案係本科為辦理105年區里活動外套採購案,惟因為撙節支出,招標方式係採最低標,決標金額為5,220,290元,與原申請歲出保留數額13,630,000元相差8,409,710元,致執行率偏低。

3.自治業務-自治業務管理:預算數9,016,000元,決算數7,622,349元,執行率84.54%。

4.禮俗宗教-禮俗宗教業務:預算數7,790,500元,決算數7,510,368元,執行率96.40%。

5.戶政業務-戶政業務:預算數22,354,000元,決算數20,956,425元,執行率93.75%。

6.兵員徵集-兵員徵集業務:預算數39,901,000元,決算數39,281,995元,執行率98.45%

7.勤務管理-勤務管理業務:預算數57,537,000元,決算數35,085,254元, 執行率60.98%。執行落後原因係因:傷殘、死亡軍人慰問金依實際核定及發生數執行;服兵役役男家屬生活扶(慰)助依實際申請及核定數執行。

8.第一預備金-第一預備金:預算數1,850,000元,奉核動支676,811元。

9.一般建築及設備-一般建築及設備:預算數56,625,311元,決算數53,874,694元,執行率95.14%。

10.公務人員退休給付:奉撥實付17,563,992元。

11.公務人員撫卹給付:奉撥實付640,936元。

12.公務人員各項補助:奉撥實付2,223,110元。

四、財務實況:

(一)預付費用-暫付款50,000元,係為訴請中國青年救國團臺中市團務指導委員會返還占用本市北區水源段131地號市有土地訴訟案第一審委任律師費,俟第一審判決後,檢附判決書辦理核銷。

(二)保管款2,597,122元,係為保固保證金694,810元、履約保證金1,784,060元、聘僱人員儲金(公提) 59,111元、聘僱人員儲金(自提) 59,141元。代收款557,843元,係為勞保健保費及勞退金等餘額。

(三)歲出保留數,102年度7,579,410元,104年度51,098,492元,105年度45,220,290元,係為:

1.訴請中國青年救國團臺中市團務指導委員會返還占用本市北區水源段131地號市有土地訴訟案第一審委任律師費,俟第一審判決後,檢附判決書辦理核銷。

2.105年區里活動外套採購案尚未完成,本案係經臺中市議會第2屆第4次定期會第6次會議附帶決議通過,嗣後本局即積極辦理動支第二預備金及招標作業,然因受限法定招標期限(達到台星經濟夥伴協定門檻金額,須符合等標期30日之規定)等不可抗拒因素,至106年1月6日決標,預計於106年4月30日前完成履約。

3.潭子行政園區-潭子聯合辦公大樓興建工程案,因歷經103年10月13日、11月6日及12月2日三次開標無廠商投標及高於底價等因素而流廢標,致影響工程原定執行進度與經費動支,爰辦理102年度7,579,410元、104年度51,048,492元及105年度40,000,000元歲出保留。本案工程截至105年12月底業已撥付第十二期工程估驗款,累計撥付136,543,400元整,實際執行進度89%,刻正執行內部裝修及景觀工程,後續將配合代辦單位市府建設局積極趕辦,並請承商依契約積極估驗請款。

五、其他要點:

(一)各項工作計畫奉准變更之經過情形:

1.區里行政-區里監督及里鄰組織,原預算編列21,425,000元,奉准辦理第二次追加台電公司促進電力發展營運協助金預算數2,000,000元,委託各區公所辦理地方活動經費補助計畫,又奉准動支第二預備金6,700,000元,辦理臺中市參與式預算推動計畫與總顧問團推動輔導委託案及動支第二預備金13,630,000元,辦理臺中市105年度區里活動外套採購。工作計畫預算變更為43,755,000元。

2.禮俗宗教-禮俗宗教業務,原預算編列7,639,000元,奉准動支第一預備金151,500元辦理105年臺中市聯合海葬活動。工作計畫預算變更為7,790,500元。

3.勤務管理-勤務管理業務,原預算編列58,505,000元,奉准辦理第一次追減內政部役政署補助本市辦理105年度一般替代役役男輸送作業經費968,000元。工作計畫預算變更為57,537,000元。

4.第一預備金-第一預備金:原預算編列1,850,000元,奉核動支676,811元。

5.一般建築及設備-一般建築及設備,原預算編列56,100,000元,奉准動支第一預備金44,000元,辦理本市烏日區戶政事務所購置工作平台及相關安全制止裝置;動支第一預備金110,000元,建置服兵役役男家屬扶助網際管理整合系統;動支第一預備金274,311元,辦理本市大甲區戶政事務所購置自動玻璃門及3台冷氣機;動支第一預備金97,000元,建置臺中市市政服務管理系統。工作計畫預算變更為56,625,311元。

(二)有關重要統計分析:

全年度原預算數編列經資門340,747,000元,追加預算2,000,000元,追減預算968,000元,預備金預算20,330,000元,總計362,109,000元,經常門實付262,835,256 元,資本門實付53,874,694元,經資門合計316,709,950 元,統籌支撥科目另奉撥實付20,428,038元。

(三)未來或有給付責任之揭露:無。

  • 市府分類: 一般行政
  • 發布日期: 2017-08-04
  • 點閱次數: 303

檔案下載(或附件)

頁首