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103年度臺中市政府民政局單位決算書

  • 最後異動時間: 2017-12-01
  • 發布單位: 臺中市政府民政局

一、本機關主要職掌:

本局依法令規定掌理本市各區之區里行政、自治業務、選舉業務、宗教禮俗、戶政

業務、兵員徵集及勤務管理等事項。

二、施政計畫實施狀況及績效:

(一)施政計畫重點及執行成果:

1. 健全並強化基層組織:辦理里鄰長研習會、里幹事研習會、績優資深里鄰長遴

選暨表揚活動、志工訓練聯誼暨表揚活動等。

2. 舉辦更新「區政管理系統研習會」,加強區公所培養專人每日做好管制與查催

工作, 督導區政管理系統各類建議案件執行情形。

3. 便民服務貼心化:持續推動各區公所為民服務單一櫃檯系統之建置及改善,以

達一處收件、全程服務之效。

4. 推行守望相助工作,加強輔導各區里守望相助隊發揮協助治安維護功能及落實

里守望相助隊管理業務。

5. 充分利用並活化現有空間,提昇各區里活動中心管理及使用。

6. 輔導各區公所辦理區里小型工程,以充實基層建設。

7. 輔導宗教團體依組織章程召開會議,不定期列席宗教團體各項會議。

8. 輔導及鼓勵登記有案宗教團體興辦公益慈善及社會教化事業,並適時給予表

揚。

9. 推行國民禮儀範例辦理端正禮俗講習、辦理市民聯合婚禮鼓勵婚嫁節約及本市

未婚民眾聯誼活動。

10.建置「臺中市新住民藝文中心」,規劃為新住民相關藝文展演、研習、輔導、

成果發表、交誼、展覽與服務台等多元文化交流聯誼場所,拉近新住民與市民

距離。

11.賡續建置印鑑數位化比對系統,再擴充至大肚、西屯、清水、和平等4 區戶政

事務所,完成全市29 區印鑑數位化比對系統建置,提昇為民服務品質及保障

民眾權益。

12.依本市道路命名及門牌編釘自治條例及本市道路名稱整併與門牌整編實施計

畫,辦理新式門牌及門牌指標張貼作業。

13.役男兵籍調查作業、役男體檢、專檢、複檢、驗退複檢等排檢、役男抽籤處理。

14.入營徵集作業、役男入出境管理、妨害兵役作業。

15.役男緩徵、延徵、延修審核處理、免役、禁役審核發證。

16.落實服兵役役男家屬生活扶助,關懷貧困徵屬,103 年「推動役男權益業務」,榮獲內政部役政署列績優單位。

17.103 年後備軍人緩召申請作業,榮獲國防部後備指揮部評鑑為第2 名。

18.行政院訪評全民防衛動員準備業務,經評定全國第1 名。

三、預算執行概況:

(一)歲入(依來源別細目)

1.罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰:預算數300,000 元,決算數

1,645,013 元,執行率548.34%。主要原因係103 年度裁罰案件較多(共15 件),裁罰金額為1,505,013 元,加上歷年裁罰於103 年繳納數為140,000 元,故決算數與預算數差異較大,尚難以預估實際收入時間及可能收入數額,於未來編列預算時,酌予提高預算數。

2.罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入:預算數0 元,決算數282,957 元,超收282,957 元。係因執行採購案件收取逾期違約金所致;屬非預期性之賠償收入。

3.規費收入-使用規費收入-資料使用費:預算數2,000 元,決算數1,185 元,執行率59.25%。主要係以民眾申請檔案應用檔案收取資料使用費,每件以頁

數收取費用,每頁A4 一頁2 元或A3 一頁3 元計算,故以民眾申請頁數多寡來

計算費用;於編列104 年預算時,將予以考量修正納編以符實際。

4.財產收入-財產孳息-利息收入:預算數15,000 元,決算數 10,525 元,執行率70.17%。因103 年廠商繳交履約保證金部份係繳交定存單或履約保證金連帶保證書擔保,致利息收入執行率未達預估值;已於104 年預算編列時依今年

執行率考量。

5.財產收入-財產孳息-租金收入:預算數0 元,決算數247,338 元,超收247,338元。主要原因係所占用之本市大甲區岷山段401-7、401-15、401-16、463-9、463-10 等共5 筆地號市有土地,使用分區屬宗教專用區,經向大甲城隍廟收取使用補償金後,由原管理機關市府建設局及經濟發展局移撥本局管理,並出租予大甲城隍廟;屬非預期性之收入。

6.財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價:預算數5,000 元,決算數 1,710

元,執行率34.20%。因財產、物品未達報廢年限(已達報廢年限但仍堪使用),

以致變賣收入未達預算數;編列預算時,將依財產管理系統帳內已逾年限且不

堪使用之財產品項及數量為依據,以減少決算數與預算數之差異。

7.補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入:預算數53,567,000 元,決

算數 45,990,366 元,執行率85.86%。

8.其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出:預算數0 元,決算數46,862 元,

超收46,862 元。因本局補助102 年臺中市豐原區青溪協會辦理「青溪健行活

動暨後備軍人法令宣導」活動經費繳回向市府單位重複申領補助款20,000 元,

將依補助規定加強宣導;另因西區忠誠里守望相助原主任委員未將巡邏機車移

轉登記予新任里長,爰依「臺中市里守望相助隊新購巡邏車輛補助要點」第9

條規定返還101 年度全額補助經費計新臺幣26,362 元,屬非預期之雜項收入。

9.其他收入-雜項收入-其他雜項收入:預算數6,159,000 元,決算數4,687,795元,執行率76.11%。主因係辦理本市第2 屆市議員、里長等選舉,依「公職人員選舉罷免法」第32 條第4 項第2 款規定,沒入得票數不足之候選人的選舉保證金,合計新臺幣4,650,000 元整,為非預期之雜項收入。

(二)歲出(依機關別工作計畫)

1.一般行政-行政管理:預算數124,290,400 元,決算數108,643,604 元,執行率87.41%。

2.區里行政-區政監督及里鄰組織:預算數27,249,000 元,決算數26,412,027元,執行率96.93%。

3.自治業務-自治業務管理:預算數21,297,840 元,決算數19,519,858 元,執行率91.65%。

4.禮俗宗教-禮俗宗教業務:預算數8,982,000 元,決算數8,885,329 元,執行率98.92%。

5.戶政業務-戶政業務:預算數19,281,499 元,決算數18,164,201 元,執行率94.21%。

6.兵員徵集-兵員徵集業務:預算數36,401,000 元,決算數35,601,434 元,執行率97.80%

7.勤務管理-勤務管理業務:預算數59,775,000 元,決算數41,597,429 元,執行率69.59%。執行落後原因係役男徵屬權益安家費及扶助金、傷殘、死亡

軍人慰問金等係依實際核定及發生數執行,無法精確預估;另對役政相關團體之補助係依各團體實際申請案件覈實核定補助致執行率較低,本局與相關團

體開會時,將加強宣導相關補助規定。

8.第一預備金-第一預備金:預算數1,850,000 元,奉核動支1,847,399 元。

9.一般建築及設備-一般建築及設備:預算數106,232,500 元,決算數

106,103,549 元,執行率99.88%。工程未完成主要原因係潭子行政園區-潭子

聯合辦公大樓興建工程案採購歷經103 年10 月13 日、11 月6 日及12 月2

日三次開標因無廠商投標及高於底價等因素而流廢標,致影響工程進度的執

行與經費動支;本工程採購案業於104 年1 月27 日辦理第四次開標並予以決

標簽約,將配合代辦單位市府建設局積極趕辦後續作業。

10.公務人員退休給付:奉撥實付16,372,195 元

11.公務人員撫卹給付:奉撥實付1,484,347 元。

12.公務人員各項補助:奉撥實付2,381,570 元。

四、財務實況:

(一)預付費用186,842 元,係補助臺中市選舉委員會辦理本市第2 屆市長、市議員、里長等選舉及相關行政事務經費,因部分里長候選人競選費用補貼款受法院執行命令強制扣押中尚未支付164,202 元,及選舉期間僱用臨時人員年終工作獎

金22,640 元,合計186,842 元於會計年度終了無法辦理核銷,爰辦理經費保

留。

(二)保管款2,940,744 元,係為保固保證金481,107 元、履約保證金2,141,030 元、

約僱人員儲金(公提)159,308 元、約僱人員儲金(自提)159,299 元。

代收款33,720 元,係為勞保費及勞退金等餘額。

代辦經費8,000 元,係為內政部補助「103 年臺中市新住民影展活動計畫」賸

餘款尚未繳回所致。

(三)歲入保留數,102 年度300,000 元,103 年度749,013 元,係為:

1.102 年度開立之殯葬裁處案件(受處分人:財團法人私立台中市百齡社會福

利事業管理會)目前行政訴訟繫屬中,且已移送行政執行,擬積極催收中。

2.103 年度殯葬裁罰案件較多,計有王水河3 萬元、鄭家寶8 萬4 千元、張蕙

淑9 萬元、陳偉英9 萬元及陳光平44 萬元等案尚待催繳,擬積極催收中。

(四)歲出保留數,102 年度13,783,777 元,103 年度100,186,842 元,係為:

1.潭子行政園區-潭子聯合辦公大樓興建工程委託規劃設計監造技術服務費原

102 年度保留金額15,283,777 元已完成核銷1,500,000 元,但因請領建築

執照尚未通過及工程採購歷經103 年10 月13 日、11 月6 日及12 月2 日三

次開標因無廠商投標及高於底價等因素而流廢標,致影響委託規劃設計監造

技術服務案後續執行進度與經費動支,故續辦102 年度預算保留13,783,777元。

2.潭子行政園區-潭子聯合辦公大樓興建工程案採購因歷經103 年10 月13

日、11 月6 日及12 月2 日三次開標因無廠商投標及高於底價等因素而流廢

標,致影響工程原定執行進度與經費動支,故辦理103 年度預算保留

100,000,000 元。

3.補助臺中市選舉委員會辦理本市第2 屆市長、市議員、里長等選舉及相關行

政事務經費,因部分里長候選人競選費用補貼款受法院執行命令強制扣押中

尚未支付164,202 元,及選舉期間僱用臨時人員年終工作獎金22,640 元,

合計186,842 元,無法於會計年度終了前核銷,爰辦理預算保留,並俟保留

核定後儘速辦理核銷事宜。

五、其他要點:

(一) 各項工作計畫奉准變更之經過情形:

1.一般行政-行政管理,原預算編列123,931,000 元,奉准辦理第一次追加預

算數267,000 元,追加副局長特別費234,000 元、追加副局長公務車輛各項

相關費用33,000 元及奉准動支第一預備金92,400 元,辦理豐原區忠烈祠屋

脊防水修繕案。工作計畫預算變更為124,290,400 元。

2.自治業務-自治業務管理,原預算編列312,828,000 元,奉准辦理第一次追

加預算數1,382,000 元,補助臺中市選舉委員會辦理臺中市和平區第1 屆區

長、區民代表選舉及相關行政經費;奉准動支第二預備金6,347,840 元,辦

理製作「以后為主角Saxophone 版國歌影片」案2,000,000 元及購置各區里

守望相助隊新進隊員相關巡邏裝備4,347,840 元。工作計畫預算變更為

320,557,840 元。

3.禮俗宗教-禮俗宗教業務,原預算編列8,932,000 元,奉准動支第一預備金

50,000 元,辦理二二八紀念追思法會。工作計畫預算變更為8,982,000 元。

4.戶政業務-戶政業務,原預算編列18,201,000 元,奉准辦理第一次追減預算

數160,000 元,追減內政部補助辦理103 年度外籍與大陸配偶生活適應輔導

經費160,000 元;奉准動支第一預備金240,499 元,辦理臺中市新住民藝文中

心及臺中市新住民研習教室維護相關經費140,499 元、辦理臺中市新藝文中

心業務相關經費100,000 元及奉准動支第二預備金1,000,000 元,辦理102

年臺灣大道路跑暨市政宣導活動路跑選手慰問金。工作計畫預算變更為

19,281,499 元。

5.勤務管理-勤務管理業務,原預算編列60,213,000 元,奉准辦理第一次追減

預算數438,000 元,追減內政部役政署補助本市辦理103 年一般替代役役男

入營輸送作業經費。工作計畫預算變更為59,775,000 元。

5.第一預備金-第一預備金:原預算編列1,850,000 元,奉核動支1,847,399 元。

6.一般建築及設備-一般建築及設備,原預算編列104,163,000 元,奉准辦理

第一次追加預算數605,000 元,追加副局長公務車輛購置經費;奉准動支第一

預備金1,464,500 元,辦理建置「人口統計平台系統功能」、「臺中市役男體

位複檢查詢管理系統」、辦理個人電腦及相關資訊設備採購、辦理新住民藝文

中心補強設備案等1,219,500 元及補助大肚區蔗廍里守望相助隊新購巡邏汽

車案245,000 元。工作計畫預算變更為106,232,500 元。

(二)有關重要統計分析:

全年度原預算數編列經資門693,768,000 元,追加預算1,656,000 元,預備金預算7,347,840 元,總計702,771,840 元,經常門實付510,643,051 元,資本門實付106,103,549 元,經資門合計616,746,600 元,統籌支撥科目另奉撥實付20,238,112 元,綜上,103 年單位經資門決算數636,984,712 元,賸餘數86,025,240 元。

(三)未來應負擔之法定給付義務或屬未來社會安全給付事項:無

  • 市府分類: 一般行政
  • 發布日期: 2016-04-29
  • 點閱次數: 76

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