1.102年主管決算總說明
一、本機關主要職掌：
本局依法令規定掌理本市各區之區里行政、自治業務、選舉業務、宗教禮俗、戶政業務、兵員徵集及勤務管理等事項。
二、施政計畫實施狀況及績效：
1.運用「區政管理系統」，列管及追蹤各項建議案件辦理情形，以提昇建議案執行率；推動本市各區公所建置「Easy Go 為民服務單一櫃檯」系統。
2.規劃辦理里鄰長、里幹事及志工研習訓練、表揚、聯誼、座談及民政家族活動等，以健全並強化基層組織、活絡民政家族情感交流與聯繫。
3.配合里鄰現況需要，辦理鄰編組之調整；另本市各里的行政區域範圍儘量不做變動及切割，以對市民之影響降至最低。
4.積極落實里守望相助隊之管理及輔導，截至 102 年底，依「臺中市里守望相助隊管理辦法」核准成立之常年里守望相助隊計 228 隊。
5.運用並活化既有空間，促進地方廣泛利用里活動中心，提升場地使用率。
6.加強基層建設，有效執行區里建設及服務需求。
7.輔導及鼓勵登記有案宗教團體興辦公益慈善及社會教化事業，並適時予表揚。
8.推行國民禮儀範例辦理端正禮俗講習、辦理市民聯合婚禮鼓勵婚嫁節約及本市未婚民眾聯誼活動。
9.改善公墓火葬場及生命禮儀管理所之環境與設備及服務。
10.辦理外籍配偶生活適應輔導班、編印「臺中市新住民生活資訊手冊」，協助新住民融入本地文化。
11.賡續辦理豐原等 18 區公所人文課戶役政資訊系統導入資訊安全管理系統，於102 年完成 29 區戶政事務及公所人文課資訊安全管理系統建置，為全國首創。
12.依本市道路命名及門牌編釘自治條例及本市道路名稱整併與門牌整編實施計畫，辦理道路名稱整併及門牌整編執行作業。
13.役男兵籍調查作業、體檢、專檢、複檢、驗退複檢等排檢、役男抽籤處理。
14.入營徵集作業、役男入出境管理、妨害兵役作業暨受理專長、家因及宗教替代役申請及徵集。
15.役男緩徵、延徵、延修審核處理、免役、禁役審核發證。
16.落實服兵役役男家屬生活扶助並辦理部隊訪視慰問，102 年「推動役男權益業務」，榮獲內政部役政署列績優單位。
17.102 年後備軍人緩召申請作業，榮獲國防部後備指揮部評鑑為第 2 名。
18.102 年全民防衛動員(萬安 36 號)演習，本市實施[全民防空]演練，獲萬安 36號演習統裁部評定為甲等單位。
三、預算執行概況：
（一）歲入部分：
1.罰款及賠償收入：預算數 916,000 元，決算數 2,597,246 元，執行率 283.54%。因 102 年度裁罰案件較多，加上歷年裁罰於 102 年繳納數為 530,000 元，故決算數與預算數差異較大，尚難以預估實際收入時間及可能收入數額，於編列 103 年預算時，評估修正以符實際。
2.規費收入：預算數 155,985,000 元，決算數 211,606,711 元，執行率 135.66%。主要係自然人服務憑證費收入增加，屬非預期性之規費收入。
3.財產收入：預算數 830,000 元，決算數 963,260 元，執行率 116.06%。
4.補助收入：預算數 65,506,000 元，決算數 56,760,632 元，執行率 86.65％。
5.其他收入：預算數 440,000 元，決算數 1,219,096 元，執行率 277.07％。主要係：
（1）辦理縣市合併前原臺中縣標案之廠商自通知申領年度終了屆滿 5 年仍未申請退還押標金及履約保證金，依規以預算外收入繳庫，為非預期之雜項收入。
（2）臺中市生命禮儀管理所：為 13 公墓辦理參加民眾繳交中元普費用標餘款所致，屬非預期性之雜項收入。
（二）歲出部分：
1.臺中市政府民政局：預算數 351,901,000 元，實支數 270,148,564 元，執行76.77%。主要原因係潭子聯合辦公大樓興建工程之分配數餘額 34,703,742元，因未發生權責，悉數繳庫；另因傷殘、死亡軍人慰問金依實際核定及發生數執行，無法精確預估及團體補助依各團體實際申請案件覈實核定補助致執行率較低所致。
2.臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所：預算數 13,912,652 元，實支數12,552,177元，執行率 90.22%。
3.臺中市生命禮儀管理所：預算數 179,894,000 元，實支數161,238,239 元，執行率 89.63%。
4.臺中市中區戶政事務所：預算數 10,910,000 元，實支數 10,266,097 元，執行率 94.10%。
5.臺中市東區戶政事務所：預算數 25,020,000 元，實支數 23,441,729 元，執行率 93.69%。
6.臺中市西區戶政事務所:預算數 34,683,000 元，實支數 33,236,098 元，執行率 95.83%。
7.臺中市南區戶政事務所：預算數 28,052,000 元，實支數 27,694,566 元，執行率 98.73%。
8.臺中市北區戶政事務所：預算數 41,454,000 元，實支數 39,853,053 元，執行率 96.14%。
9.臺中市西屯區戶政事務所：預算數 42,427,000 元，實支數 40,969,394 元，執行率 96.56%。
10.臺中市南屯區戶政事務所：預算數 36,177,000 元，實支數 32,420,758 元，執行率 89.62%。
11.臺中市北屯區戶政事務所:預算數 53,771,000 元，實支數 50,711,746 元，執行率 94.31%。
12.臺中市豐原區戶政事務所：預算數 47,952,000 元，實支數 42,729,343 元，執行率 89.11%。
13.臺中市后里區戶政事務所：預算數 13,356,000 元，實支數 12,590,611 元，執行率 94.27%。
14.臺中市神岡區戶政事務所：預算數 16,106,000 元，實支數 15,232,029 元，執行率 94.57%。
15.臺中市大雅區戶政事務所：預算數 22,072,000 元，實支數 21,785,243 元，執行率 98.70%。
16.臺中市潭子區戶政事務所：預算數 28,247,000 元，實支數 27,292,849 元，執行率 96.62%。
17.臺中市東勢區戶政事務所：預算數 15,228,000 元，實支數 14,958,969 元，執行率 98.23%。
18.臺中市石岡區戶政事務所：預算數 6,450,000 元，實支數 6,343,819 元，執行率 98.35%。
19.臺中市新社區戶政事務所：預算數 8,536,000 元，實支數 8,270,082 元，執行率 96.88%。
20.臺中市大里區戶政事務所：預算數 53,548,000 元，實支數 46,549,842 元，執行率 86.93%。
21.臺中市霧峰區戶政事務所：預算數 16,295,000 元，實支數 16,100,145元，執行率 98.80%。
22.臺中市太平區戶政事務所預算數 47,097,000 元，實支數 43,176,830 元，執行率 91.68%。
23.臺中市烏日區戶政事務所：預算數 19,304,000 元，實支數 19,082,618元，執行率 98.85%。
24.臺中市清水區戶政事務所：預算數 24,774,000 元，實支數 22,717,746元，執行率 91.70%。
25.臺中市梧棲區戶政事務所：預算數 15,161,000 元，實支數 14,396,147元，執行率 94.96%。
26.臺中市大甲區戶政事務所預算數 20,606,000 元，實支數 18,396,546 元，執行率 89.28%。
27.臺中市沙鹿區戶政事務所：預算數 20,979,000 元，實支數 19,660,707 元，執行率 93.72%。
28.臺中市外埔區戶政事務所：預算數 9,509,000 元，實支數 8,327,673 元，執行率 87.58%。
29.臺中市大安區戶政事務所：預算數 7,230,000 元，實支數 6,603,199 元，執行率 91.33%。
30.臺中市龍井區戶政事務所：預算數 18,898,000 元，實支數 17,318,789 元，執行率 91.64%。
31.臺中市大肚區戶政事務所：預算數 14,502,000 元，實支數 13,639,210 元，執行率 94.05%。
32.臺中市和平區戶政事務所：預算數 7,094,000 元，實支數 6,532,772 元，執行率 92.09%。
33.統籌科目:公務人員退休給付奉撥實付 94,146,719 元、公務人員撫卹給付奉撥實付 1,175,102 元，公務人員各項補助奉撥實付12,581,089 元。
四、財務實況：
（一）預付費用-暫付款 229,842 元，係為民政局預付費用－以前年度預算之保留數45,000 元及生命禮儀管理所預付費用－預算外 184,842 元。
（二）保管款 15,697,389 元，係為押標金、保固保證金、履約保證金、約僱人員儲金 (公提)、約僱人員儲金(自提）。
應付保管有價證券 800,000 元，係民政局採購案履約保證金定期存款存單。
代收款 3,080,615 元，係為公保、勞、健保費及自然人憑證 IC 卡工本費等餘額。
代辦經費 614,206 元，係為內政部補助移民節系列活動、新娘秘書培訓班計畫執行賸餘款及社會局補助生育津貼賸餘款尚未繳回所致。
（三）民政局主管歲出保留數共為 20,272,490 元，101 年度 45,000 元，102 年度20,227,490 元，按年度說明發生原因：
1.民政局 101 年度歲出保留數 45,000 元，係為張益源君與相對人張國璋(已死亡)經臺灣臺中地方法院裁定，選任市府民政局局長為特別代理人，針對袋地通行權事件，提起確認通行權存在之第一審委任律師費 45,000 元，需俟民國100 年度訴字第 1282 號民事判決確定後，才可辦理核銷，故辦理 101 年度權責保留。
2.民政局 102 年度歲出保留數 19,103,776 元，係為：
（1）補助北區戶政事務所辦理 2013-14 雋永臺中攝動民心「臺中市宗教、民俗節慶攝影比賽」成果展暨宣導活動採購案 306,000 元，係採分年分期付款辦理，需至 103 年 5 月活動始完成，故辦理契約保留。
（2）臺中市 102 年度民政志工參訪活動採購案 998,000 元，因辦理核銷作業時文件缺漏，未及於 103 年 1 月 15 日前付款完成，故辦理契約保留。
（3）潭子聯合辦公大樓興建工程委託規劃設計監造技術服務案15,283,777 元，於 102 年 12 月 17 日完成訂約並配合工程執行，預定於 103 年 12 月底前完成，故辦理契約保留。
（4）臺中市新住民藝文中心環境改善工程案 2,379,756 元，因施工尚未完工，未及於 103 年 1 月 15 日前核銷完成，故辦理契約保留。
（5）臺中市新住民藝文中心環境改善工程委託規劃設計監造案 136,243 元，因配合工程執行，未及於 103 年 1 月 15 日前核銷完成，故辦理契約保留。
3.生命禮儀管理所：102 年度歲出保留數 1,123,714 元，係大甲空汙防制設備工程之運轉及空氣檢測採購案，待檢測通過後即可辦理付款，故辦理契約保留。
五、其他要點：
(一)各項工作計畫奉准變更之經過情形：
1.民政局:全年度原預算數編列經資門 346,816,000 元，奉准辦理追加預算2,100,000 元，奉准動支預備金預算 2,985,000 元，預算變更為 351,901,000元。
2.孔廟忠烈祠聯合管理所：全年度原預算數編列經資門 13,425,000 元，奉准動支預備金預算 487,652 元，預算變更為 13,912,652 元。
3.生命禮儀管理所：全年度原預算數編列經資門 150,284,000 元，奉准動支預備金預算 29,610,000 元，預算變更為 179,894,000 元。
4.南區戶政事務所：全年度原預算數編列經資門 27,762,000 元，奉准動支各類員工待遇準備 290,000 元，預算變更為 28,052,000 元。
5.大雅區戶政事務所：全年度原預算數編列經資門 22,072,000 元，奉准辦理經費流用 6,000 元，預算數仍為 22,072,000 元。
6.大里區戶政事務所：全年度原預算數編列經資門 53,548,000 元，奉准辦理經費流用 4,000 元，預算數仍為 53,548,000 元。
7.太平區戶政事務所：全年度原預算數編列經資門 47,097,000 元，奉准辦理經費流用 8,000 元，預算數仍為 47,097,000 元。
8.梧棲區戶政事務所：全年度原預算數編列經資門 15,161,000 元，奉准辦理經費流用 4,000 元，預算數仍為 15,161,000 元。
9.餘單位皆依原編列預算數執行。
（二）有關重要統計分析：
全年度民政局主管原預算數編列經資門 1,215,673,000 元，追加預算
2,100,000 元，預備金預算 33,082,652 元，各類員工待遇準備 290,000 元，總計 1,251,145,652 元，經常門實付 1,031,666,749 元，資本門實付72,570,841 元，經資門合計 1,104,237,590 元，統籌科目另奉撥實付107,902,910 元，綜上，102 年民政局主管經資門決算數 1,212,140,500 元，賸餘數 146,908,062 元。
2.主要表、附屬表、其他附表