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臺中市政府民政局內部控制專案小組設置要點

  • 最後異動時間: 2017-12-01
  • 發布單位: 臺中市政府民政局

臺中市政府民政局內部控制專案小組設置要點

中 華 民 國 102 年 3 月 14 日中市民會字第1020008929號函訂定

一、 臺中市政府民政局(以下簡稱本局)為健全本局及所屬機關推動及執行內部控制,提升施政效能與達到興利及防弊功能,依據臺中市政府強化內部控制實施方案,特設本局內部控制專案小組(以下簡稱本小組),並訂定本要點。

二、本小組任務如下:

(一) 辦理內部控制及內部稽核作業教育訓練。

(二) 檢討強化現有內部控制作業。尚包括下列事項中涉及內部控制

缺失部分:

1. 監察院糾正(舉)與彈劾案件。

2. 審計部臺中市審計處臺中市總決算審核報告建議改善事項。

3. 上級與權責機關督導事項。

4. 機關實施檢查評估及外界關注等事項。

(三) 整合檢討個別性業務內部控制作業。

(四) 參採各權責機關所訂內部控制制度共通性或其跨職能整合作業範例,並審視個別性業務之重要性及風險性,訂定合宜之內部控制制度及內部稽核作業 。

(五) 規劃及執行年度稽核計畫,必要時辦理專案稽核,並作成稽核報告。

(六) 就內部稽核發現之缺失及改善建議,適時簽報首長核定,並追蹤其改善情形。

(七) 督導本局所屬機關訂定內部控制及內部稽核作業規定並備查。

(八) 督導本局所屬機關落實執行內部控制及內部稽核工作。

(九) 提報臺中市政府內部控制推動及督導小組有關本局及所屬機關

檢討現有內部控制作業,所發現之重大缺失及督導改善情形、落實執行內部控制及內部稽核作業情形。

(十) 內部控制其他相關事項之審議或備查。

三、本小組置召集人一人,由本局局長兼任之;副召集人一人,由本局專門委員兼任之;置委員十一人,除召集人、副召集人為當然委員外,其餘委員,由本局就下列人員派兼之:

(一) 本局區里行政科科長。

(二) 本局地方自治科科長。

(三) 本局宗教禮俗科科長。

(四) 本局戶政科科長。

(五) 本局兵員徵集科科長。

(六) 本局勤務管理科科長。

(七) 本局秘書室主任。

(八) 本局人事室主任。

(九) 本局政風室主任。

(十) 本局資訊室主任。

(十一) 本局會計室主任。

四、本小組以每三個月召開一次會議為原則,必要時得召開臨時會議,均由召集人召集之;召集人因故不克出席時,由副召集人代理之;召集人、副召集人均不克出席時,由召集人指定委員一人代理之;委員應親自出席會議,不克出席會議時,得指派代表一人出席。

前項會議,得指定本局各科室提報內部控制及內部稽核作業落實執行情形,亦得視議題需要,指定所屬機關派員列席。

五、本小組幕僚作業由本局會計室、戶政科及宗教禮俗科依業務權管分工辦理。

六、本小組委員及工作人員,均為無給職。

七、本小組決議及交付執行事項,以本局名義行之。

八、本小組所需經費,由本局預算項下支應。

  • 市府分類: 一般行政
  • 發布日期: 2013-03-14
  • 點閱次數: 104

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