按Enter到主內容區
:::
現在位置 首頁 > 公告訊息 > 政府公開資訊 > 內部控制專區
  • 友善列印
  • 回上一頁

【會計室】通報-依據104.4.20臺中市政府函暨臺中市政府內部控制推動及督導小組第7次會議,修正內部控制制度相關表件

  • 最後異動時間: 2017-12-01
  • 發布單位: 臺中市政府民政局

主旨:為落實法令遵循及配合實際運作,修正內部控制制度相關表件,請查照。

說明: 

一、依據臺中市政府104年4月20日府授主五字第1040088941號函暨臺中市政府內部控制推動及督導小組第7次會議決議辦理。

二、相關表件增修(詳附件)內容如下:

(一)原內部控制制度作業層級自行評估表,評估結果僅列「符合」、「未符合」二欄,配合實務運作,增列「不適用」欄位。

(二)為落實法令遵循,配合法規異動,於作業程序說明表「法令依據」欄位加註最新版本及修訂日期。

三、權責機關(市府財政局、政風處、主計處、人事處、研究發展考核委員會、秘書處)將配合修訂市府內部控制制度共通性作業範例(含跨職能整合範例),於104年6月30日前函頒各機關參採,並登載於機關網站。

四、各機關之內部控制制度(共通性及個別性項目),請於104年8月31日前配合修訂。

  • 市府分類: 資訊管理
  • 發布日期: 2015-06-25
  • 點閱次數: 509

檔案下載(或附件)

相關圖檔

頁首